8plus.ru — это отчеты и обработки 1С только версии 8 и только для типовых конфигураций!

Вопросы УТ 10.3 (часть 3)
25.09.2014
44598
0
0%
0.02%
+11
Спасибо!

:idea: Для поиска на странице нажмите Ctrl+F.

Вопрос: Можно ли оформить заказы поставщикам только по тем заказам покупателей, которые уже реально оплачены?

Ответ: Для отбора оплаченных заказов покупателей можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей». Непосредственно из отчета можно автоматически сформировать заказы поставщикам.

Вопрос: Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?

Ответ: Да, можно, для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ «Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете «Планируемые поступления денежных средств».

Вопрос: На нашем предприятии накладную на отгрузку товаров и счет-фактуру оформляет менеджер по продажам. Причем оформляется сводная накладная на несколько складов. Отпуск товаров производится непосредственно кладовщиками. Можно ли организовать такую схему работы?

Ответ: Для этого используется схема отгрузки по ордерам. Менеджер выписывает сводную накладную (документ «Реализация товаров и услуг»), в которой склады указаны в табличной части, а кладовщики на основании этого документа оформляют несколько документов «Расходный ордер на товары», каждый на свой склад. Более подробно о такой схеме можно прочитать в книге «Управление торговлей в вопросах и ответах».

Вопрос: Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана?

Ответ: Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа «План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

Вопрос: Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?

Ответ: Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.

Вопрос: Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период?

Ответ: Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент.

Вопрос: Можно ли в программе организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?

Ответ: В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета «Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.

Вопрос: Можно ли оценить какие из покупателей являются наиболее стабильными с точки зрения получения от них прибыли?

Ответ: Все покупатели в программе делятся на определенные стадии: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно разделяются по степени их стабильности (XYZ -анализ покупателей на основе коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли, или объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально и хранится история взаимоотношений с покупателем.

Вопрос: Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде?

Ответ: Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить информацию о наименовании , коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма , в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.

Вопрос: Поставщик определяет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается определенная цена. Можно ли ввести эти условия в программу и проконтролировать их выполнение.

Ответ: Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».

Вопрос: Можно ли в программе контролировать товар, который находится в пути при перемещении товаров между различными складами предприятия?

Ответ: Да, можно. Для этого в программе применяется работа по ордерной схеме. В момент отгрузки товара с одного склада .оформляется документ «Расходный ордер на товары», а при приеме товаров на другой склад оформляется документ «Приходный ордер на товары». При этом с помощью отчета «Ведомость по товарам к получению» можно проконтролировать, какие товары «потерялись» в пути.

Вопрос: Можно ли установить такой режим работы, чтобы бухгалтера не смогли оформить исходящие платежи без утверждения директором или главным бухгалтером?

Ответ: Да, можно. Для таких целей в программе предназначен документ «Заявка на расходование денежных средств». При этом можно установить такой режим работы, при котором бухгалтера не смогут оформить исходящий платеж без утверждения директором (проведение документа «Заявка на расходование денежных средств») .

Вопрос: Можно ли в программе сравнить план закупок товаров, который был сформирован в отделе закупок, с тем планом продаж, который был сформирован в отделе продаж?

Ответ: Да, можно. Для этих целей в программе используется отчет «Анализ сходимости плановых данных». При этом можно произвести сравнение планов по различным сценариям, например, оптимистичный и пессимистичный сценарий за различные периоды . Детализация в отчете возможна как по номенклатурным группам, так и по отдельным номенклатурным позициям.

Вопрос: Кому доступна система напоминаний и как ее настроить?

Ответ: Система напоминаний доступна для тех пользователей, у которых установлен флаг «Использовать напоминания» в справочнике «Пользователи».

Вопрос: Товар поступил с указанием серии, а отгрузка товара была проведена в оперативном режиме без указания серии. Что произойдет при выполнении обработки «Восстановление последовательности партионного учета»?

Ответ: Документ проведется, но будет выдано сообщение о нераспределении товара по партиям.

Вопрос: Каким образом в конфигурации вводятся начальные остатки импортных товаров в разрезе ГТД?

Ответ: Необходимо оформить документ «Оприходование товаров», в котором указать для каждого импортного товара номер ГТД.

Вопрос: Можно ли выписать счет на оплату по договору контрагента, в котором установлен вариант ведения взаиморасчетов — «По расчетным документам»?

Ответ: Можно, при этом может контролироваться максимальная сумма задолженности по всем расчетным документам, оформленных в рамках договора.

Вопрос: Можно ли настроить в конфигурации режим формирования цен продажи таким образом, чтобы они автоматически пересчитывались при изменении цен поставщика?

Ответ: В типовом решении нельзя, но можно настроить 1C. Цены контрагентов записываются в регистр «Цены контрагентов», а динамический расчет цен ведется на основе данных регистра «Цены номенклатуры».

Вопрос: Можно ли установить такой режим работы, чтобы пользователь не мог видеть документов, оформленных другими пользователями программы?

Ответ: Можно, для этого в настройках дополнительных прав пользователя необходимо установить фильтр по ответственному.

Вопрос: Как оформить возврат товара покупателем после закрытия кассовой смены и передачи розничной выручки из кассы ККМ в кассу компании?

Ответ: Оформить последовательно два документа «Возврат от покупателя» с установленным видом операции «Возврат от покупателя (розница)» и документ «РКО с установленным видом операции «Возврат денежных средств покупателю».

Вопрос: Как в УТ 8 задать для товара срок годности?

Ответ: Эта информация вводится в справочник «Серии номенклатуры».

Вопрос: Всегда ли доступно использование режима «Ввод документа на основании»?

Ответ: На этапе конфигурирования определяются виды документов, которые могут являться основанием для ввода других документов и которые могут вводиться на основании других документов.

Вопрос: Можно ли в конфигурации отобрать и вывести на печать все документы перемещения на склад «Основной склад», используя форму , установленную для документа перемещения по умолчанию?

Ответ: Можно с помощью обработки «Групповая обработка справочников и документов».

Вопрос: Как получить информацию, узнать о том, кто из пользователей неправильно отредактировал документ?

Ответ: Необходимо запустить программу в режиме «1С:Предприятие», в пункте меню «Сервис» выбрать пункт «Журнал регистрации».

Вопрос: Как изменить «задним числом» количество товара в существующем проведенном документе реализации товаров, чтобы это изменение корректно отразилось в партионном учете.

Ответ: Изменить количество товара в существующем документе реализации и провести все расположенные после него документы последовательности «Проведение по партиям».

Вопрос: Можно ли назначить скидку при продаже товаров таким образом, чтобы при превышении суммы в документе, скидка назначалась только для определенных позиций, введенных в документ?

Ответ: Можно. Перечень товаров , по которым назначается скидка определяется в документе «Изменение скидок компании», а порог скидки определяется в справочнике «Типы скидок и наценок».

Вопрос: Как оформляются остатки товаров, принятых на ответственное хранение?

Ответ: С помощью документа «Приходный ордер на товары» с установленным видом операции «Приход товаров на ответственное хранение».

Вопрос: С какими программами может осуществляться обмен контактными данными в формате CSV?

Ответ: Обмен может осуществляться с программами «Microsoft Outlook» и » Outlook Express».

Вопрос: Можно ли в одном документе «Чек ККМ» зафиксировать продажу товаров с разных складов?

Ответ: Нельзя, продажа осуществляется с того склада, который указан в шапке документа.

Вопрос: Можно ли в конфигурации задать оптовую цену в долларах для упаковки товара?

Ответ: Для упаковки товара и для самого товара и номенклатуры можно задать любой тип цен в любой валюте.

Вопрос: Порядок воспроизведения:
1. Ввели документ Заказ покупателя, которым зарезервировали товар в количестве 30 кг.
2. На основании Заказа оформили документ Реализация товаров и услуг.
3. Сняли флаг в Дополнительных настройках пользователя: Контролировать превышение объема заказа при отгрузке
4. При изменении количества реализуемого товара в док. Реализация товаров и услуг, например, на 35 кг., при условии что на складе до оформления Заказа было в свободном остатке данного товара 35 кг., программа выдает сообщение:
Остатка резерва «Товар» на складе «Главный склад» по документу «Заказ покупателя ТД000000002 от 19.08.2008
15:52:16″ недостаточно. Не хватает 5 шт; Остаток 5 шт; Требуется 35 шт
5. Документ проводится и автоматически распределяет остатки из резерва и со склада в том случае, если вручную очистить поле Способ списания и нажать на кн. Заполнить и провести.
Является ли данное поведение программы ошибкой?

Ответ: Данное поведение программы является правильным. Флаг Контролировать превышение объема заказа при отгрузке означает, что состав накладной должен полностью соответствовать заказу. То есть, если этот флаг не установлен, то это означает, что товар можно отгрузить сверх тех позиций, которые указаны в заказе. Но эти дополнительные позиции должны быть отгружены со склада, а не из резерва (они ведь не были зарезервированы!!!).
Таким образом, в данном случае надо отгрузить часть товаров из резерва, а часть товаров из текущего остатка на складе. Поэтому в реализации — это должно быть две строчки, в одной указано Из резерва, а во второй — Со склада.
Такое автоматическое разделение можно сделать в документе, если очистить распределение и нажать на кнопку Заполнить и провести.

Вопрос: Поступила оплата от покупателя. Выполняем регистрацию счетов-фактур на аванс. При нажатии на кнопку «Заполнить» в документе отражаются не только счета-фактуры на аванс, но и все остальные счета-фактуры, оплаченные в этом месяце.
Почему?
—————-
На примере (Коля1, Коля2, Коля3 — это разные покупатели):
6-го февраля документ Реализация Коле1 + с/ф + 7-го оплата этой реализации.
7-го февраля документ Реализация Коле2 + с/ф + оплата.
7-го февраля ПКО от Коли3.
Делаем документ Регистрация счетов-фактур на Аванс — туда попадают все 3 записи.
Если сделать сначала «Регистрация оплаты покупателей для НДС», то в этот документ попадут Коля1 и Коля2, а в документ Регистрация счетов-фактур на Аванс после этого попадет только Коля3.
Если не делать «Регистрация оплаты покупателей для НДС», а сделать Формирование записей книги продаж, то туда попадут Коля1 и Коля2. То есть получается, что сначала надо сделать Регистрацию счетов-фактур на аванс.
Поясните пожалуйста на этом же примере каков порядок выписки документов по учету НДС? Учетная политика — по отгрузке — демобаза 10.2.8.2.
В УПП 8 ничето такого не происходит и сразу в Регистрацию счетов-фактур на аванс попадает Коля3, но там все по проводкам смотрится — аванс или нет.

Ответ: Для корректного формирования книги продаж и для корректной регистрации счетов-фактур на аванс необходимо перед регистрацией счетов-фактур на аванс сформировать и провести документ «Регистрация оплат от покупателей для НДС».
В документ «Формирование записей книг книги продаж» попадают реализации 1 и 2 в случае, если в учетной политике организации зафиксирован момент определения налоговой базы «по отгрузке» (для реализации до 2006 года) или если реализация осуществляется в 2006 году (момент определения налоговой базы жестко прописан в НК РФ и не регулируется положениями учетной политики организации), так как на формирование записей книги продаж факт оплаты реализации влияния не оказывает.
Порядок выполнения регламентных процедур:
1. Регистрация оплаты от покупателей для НДС
2. Регистрация счетов-фактур на аванс
3. Формирование записей книги продаж.

В УПП 8 требуется аналогичная последовательность действий. Документ «Регистрация оплаты от покупателей для НДС» не используется только для договоров в условных единицах и в случае, если учет взаиморасчетов ведется на регистрах накопления (настройка учетной политики по бухгалтерскому учету). Распределение оплат при этом производится оперативно, при проведении документов или при восстановлении последовательности расчетов по организации.

Вопрос: Можно ли орграничиваясь настройками ролей в конфигурации ограничить доступ пользователя к просмотру, например, закупочных цен номенклатуры?

Ответ: Технически это возможно, но для этого надо дорабатывать конфигурацию.
В типовой конфигурации это не предусмотрено.

Вопрос: Почему в документах отгрузки нет возможности изменить цену товара?

Ответ: Для возможности изменения цены номенклатуры необходимо установить права в Сервис – Пользователи – Настройка дополнительных прав пользователей. Выбираем конкретного пользователя .Устанавливаем права: Документы – Редактирование цен и скидок в документах.

Вопрос: Как ввести документ На основании?

Ответ: Пользуйтесь кнопкой на панели документа (на картинке ярко синий и белый прямоугольники с синей стрелкой) или в списке выделяем документ, нажимаем правую клавишу мыши и выбираем На основании (4-й снизу пункт меню).

Вопрос: Ошибка при выгрузке данных для узла плана обмена
ОписаниеОшибки = {Обработка.ОбменДаннымиXML(12538)}: Номер сообщения меньше либо равен ранее принятому
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(1287)
КодСообщения = 72
УзелПланаОбмена = 1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)

Окончание выгрузки: 14.01.2009 17:47:59

Произошла ошибка при выгрузке объектов. Было выгружено: 0
Обмен данными по настройке «Обмен с «1С:Управление торговлей 8 (начиная с версии 10.3)»" завершен (17:47:59).

Не могу выполнить обмен выдает эту ошибку, ранее обмен производился нормально

Ответ: Программа сообщает, что такое сообщение она уже принимала – попробуйте выгрузить из УТ 8 заново данные и загрузить из из того-же файла в БП 8.

Вопрос: При обмене 1С Бухгалтерия и 1С Управление торговли выгружает и загружает пустые бланки (без номенклатуры).

Ответ: С подобной проблемой ранее не встречались. Полагаю, что проблема в Вашей базе данных и выявлять ее надо именно не Ваших данных.

Вопрос: Мы открываем сеть розничных торговых киосков в крупных торговых центрах. Нам необходимо установить 1С Предприятие с подключением к ККМ амс-100к.

Ответ: Используем два варианта:

1. Установить на каждую торговую точку(ТТ) оборудование амс-100к и программу складского учета 1С: Предприятие 7.7 Торговля+Склад, этот вариант обойдется дешевле, но как показывает практика, кассы амс менее надежны в работе.

2. Установить на ТТ фискальный регистратор Штрих-М-ФРК, программу Штрих-М: Кассир и программу 1С: Предприятие 8 Управление Торговлей, а также денежный ящик. Данный вариант будет давать больше возможностей и одновременно наиболее прост в использовании и освоении кассирами, также данная связка работает более надежно и в долгосрочной перспективе будет возникать меньше трудностей для работы крупной розничной сети.

Вопрос: Нет карточки складского учета,которая была в 1С Торговля и склад 7.7. Как выбрать реализованный товар по конкретному поставщику?

Ответ: Что такое карточка складского учета? Есть товарный отчет – ТОРГ-12. А для анализа товара по поставщику можно использовать отчет Валовая прибыль по поставщикам в пункте меню Отчеты – продажи – Анализ продаж.

Вопрос: Ситуация такая: перегружали данные из 1с 8.1 Управление торговлей ред 1.6 в 1С 8.1 Бухгалтерия ред. 1.6 стандартными средствами. Все работало правильно, но после этого часть данных в 1с Бухгалтерия (а именно документов) просто исчезло. Как вернуть обратно исчезнувшие документы или восстановить состояние базы 1С Бухгалтерии до момента перенесения данных? Проблема появилась впервые, раньше все работало правильно и ничего не пропадало. в чем может быть дело?

Ответ: Если документы исчезают, это значит, что проблемы с базой, а не особенности выгрузки. Не должны! Надо смотреть, что за документы и почему такое случается – загляните в журнал регистрации – Мы бы начали анализ с него. Посмотрите время, когда совершался обмен данными. Вернуть обратно штатными средствами — никак. Может не пропало ничего, а Вы их просто не видите в силу отборов?

Вопрос: В торговле 7.7. была карточка количественно стоимостного учета. А отчет Торг-29 только для розничной торговли. Наша организация входит в холдинг и мы обеспечиваем з/частями организации входящие в наш холдинг. По политике холдинга на складе на каждую з/часть должна быть карточка количественно стоимостного учета. В 7-ке она была.В 8-ке нет.Теперь в связи с кризисом большую часть товара мы переоформили как комиссию. И встала еще одна проблема- оперативная сводка по комиссионным товарам.

Ответ: Теперь понятно – печатная форма ТОРГ-28 (ТОРГ 28). Такой формы в типовой конфигурации нет. Возможно разработчика доделают в следующих релизах.

Вопрос: В отчете по Валовой прибыли по поставщикам, когда не выбираю поставшика-он мне показывает моих покупателей. а вот чей товар купили покупатели не показывает.

Ответ: А если в группировках поставщиков указываете что происходит, тоже пустые? Что-то не так с отчетом – у нас верные данные выдает. По комитентам тоже все выглядит неплохо.

Вопрос: В договоре с комитентом — комиссионное вознаграждение % от суммы поступления товара. В 1С:Управление торговлей 8 3 варианта — не рассчитывается, % от разности сумм продажи и поступления, % от суммы продажи. Как нам быть?

Ответ: Полагаю, надо выяснять, последовательно, почему подобное происходит. Для этого надо плотно работать с вашей базой УТ.

Вопрос: У наc возникла необходимость свернуть информационную базу за 2005 год. Существует ли какая-либо методика по данному вопросу?

Ответ: Свертка информационной базы есть для редакции 1.6 Бухгалтерии предприятия 8.1. Ее можно найти на диске ИТС в разделе 1С:Предприятие. Работаем с программами — 1С.Методическая поддержка 1С:Предприятия 8.1 — Универсальные отчеты и обработки — Свертка информационной базы.
Для редакции 1.5 такой обработки нет, поэтому для того, чтобы воспользоваться сверткой ИБ, предварительно нужно перевести рабочую базу на редакцию 1.6.
Внешняя обработка «Свертка информационной базы» предназначена для выполнения операции свертки информационных баз, построенных на основе одной из типовых конфигураций:
· Управление производственным предприятием, редакция 1.2.
· Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6.
· Управление торговлей, редакция 10.3.
При выполнении свертки происходит формирование документов ввода остатков по регистрам на определенную дату (дату свертки) и удаление не используемых документов и движений по регистрам (сведений, накопления, бухгалтерии) до даты свертки включительно (сворачиваемый период).
Информация о работе с ней приведена в статье «Описание и установка внешней обработки «Свертка информационной базы».

Вопрос: Как сделать так, чтобы в счете-фактуре плательщиком была указана одна организация, а получателем — другая? Дополнение: Возможно, имеются ввиду взаиморасчеты.

Ответ: Установите в расходной накладной, на основании которой введена Счет – фактура на закладке Дополнительно соответствующие параметры.

Вопрос: Взяли товар на комиссию. Часть реализовали. Комитент выставил нам счет фактуру на проданный нами товар. Как ее оформить?

Ответ: Не нашли ответа для типовой конфигурации. Не уверены, что вообще можно делать счета фактуры для отчета комитенту.

Вопрос: Не получается выписать счет-фактуру на аванс.
Платежка была вчера, реализация сегодня: выписывается простая счет-фактура, документ платежное поручение не подтягивается автоматически, поле счет-фактура на аванс не активно. Как быть?

Ответ: Делайте подобную операцию вводом на основании платежки – тогда данное поле заполняется автоматически.

Вопрос: Каким образом можно разместить заказы покупателей в заказе поставщику, кроме ручного размещения.

Ответ: Можно использовать кнопки в заказе поставщику – Заполнить по заказу покупателя, добавить по заказу покупателя, заполнить по потребности.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы отчет о продажах в 1С выходил в рублях. У меня почему-то получается в евро?

Ответ: Предусмотрена только одна валюта управленческого учета в которой и работает данный отчет – у Вас, видимо, по умолчанию установлены Евро. Для отражения рублевых сумм необходимо было ставить рубли валютой управленческого учета – либо сейчас писать новый отчет, осуществляющий пересчет.

Вопрос: Необходимо чтобы для одной и той же позиции номенклатуры в печатных формах документа указывалось ее наименование в зависимости от покупателя. (Поясню, один товар имеет несколько наименований в зависимости от производителя, а покупатель требует в накладных указывать наименование в зависимости от того, с каталогом какого производителя он работает).

Ответ: Реализовать – реально. В типовой конфигурации не реализовано.

Вопрос: Вот такой вопрос когда я делаю выгрузку данных из 1С-Управления торговлей 8, в 1С-Упрощенная система налогообложения 7.7, то при загрузке в УСН не выгружаются документы Поступления МПЗ, их просто нет! Что делать чтобы они выгрузились?

Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет — из-за чего такое может происходить — неизвестно. Надо смотреть Вашу базу, разбираться.

Вопрос: Пoчeмy тoвapный oтчeт «Topг-29″ нe фopмиpyeтcя пo oптoвoмy cклaдy?

Ответ: Oтчeт нe пpeднaзнaчeн для oптoвыx cклaдoв. C пoмoщью этoгo oтчeтa aнaлизиpyeтcя yчeтнaя cтoимocть тoвapoв в пpoдaжныx цeнax. Учeтнaя cтoимocть тoвapoв в oтчeтeoбязaтeльнo дoлжнa быть зaфикcиpoвaнa в pyбляx. Учeт тoвapoв пo пpoдaжнoй cтoимocти (в pyбляx) в пpoгpaммe вeдeтcя тoлькo для poзничныx cклaдoв и нeaвтoмaтизиpoвaнныx тopгoвыx тoчeк.
Зaпoлняeтcя этoт oтчeт мaтepиaльнo oтвeтcтвeнным лицoм (MOЛ) и cтpoитcя в paзpeзe дoкyмeнтoв, кoтopыe измeняют yчeтнyю cтoимocть тoвapoв, зa кoтopыe oтвeчaeт MOЛ (дoкyмeнты пpиxoдa нa cклaд, pacxoдa co cклaдa и пepeoцeнки нa cклaдe).

Вопрос: При выгрузке документов из УТ в Бухгалтерию 8 проводки делаются по счетам учета в валюте, хотя в УТ везде указаны рубли.

Ответ: Сложно сказать, что может быть. Надо базу смотреть – возможно неправильно справочник Валют заведен.

Вопрос: Подскажите,пожалуйста, как правильно выгружать данные из одной базы в другую, если данные вводятся одновременно на двух компьютерах, чтобы они не замещались. 1С:Предприятие 8.0 (8.0.16.2) Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.2 (10.2.11.3) Где можно взять файл правил выгрузки и загрузки?

Ответ: Настройка, которую Вы самостоятельно собираетесь сделать называется настройка УРБД (управления распределенными базами данных). Вы конечно можете и самостоятельно разобраться в работе данного механизма, но это отнимет у Вас достаточно много времени на понимание теории и практики. Лучше обратитесь к специалисту, который сделает это корректно.

Вопрос: У нас компания торгует кабельно-проводниковой продукцией. И у нас постоянно проблема с отпиской кабеля,т.е мы резервируем определенное кол-во метров,а когда на основании заказа покупателя делаем реализацию у нас очень часто док-ты не проводятся,из-за того что не соответствуют или выбранные отрезки или серия,хотя заказ покупателя проводиться без проблем.

Ответ: Заказ товара не проверяет его наличие, остатки и остатки по партиям, по-этому он и проводится всегда. А вот с реализацией – надо смотреть, как у Вас настроен учет и разбираться, как можно его упростить. Может вообще стоит отключить учет по сериям – в результате пересортицы вы можете достаточно долго разбираться, что Вы реально имеете на складе и что реально можете продать, а также, возможно завести шртихкодирование для исключения ошибок при ручном вводе.

Вопрос: При выполнении обмена между УТ и БП, при загрузке в БП документа Реализация товаров и услуг, поле склад в шапке документа пустое. Также и во всех остальных документах.
в параметрах учета
Указывать склады в табличной части документов: не использовать, В шапках всех документов в УТ склады стоят
Тип обмена: Обмен через подключение к информационной базе-приемнику
Правила обмена: Правила обмена для выгрузки из «Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.11)» и загрузки в «Управление торговлей, редакция 10.3 (10.3.6)»

Ответ: В УТ Сервис — Планы обмена — План обмена с бухгалтерией надо поставить галочку Выгружать аналитику по складам,

Вопрос: Есть необходимость вести учет продаж не только по покупателям, но и по агентам. Как внести данные, чтобы можно было вести учет продаж в разрезе торговых агентов?

Ответ: Насколько я понимаю, это либо переданный на комиссию товар – такие операции поддерживаются или агенты – это просто Ваши менеджеры, по ним тоже можно строить отчеты по продажам и проч.

Вопрос: Как установить свойства «агент» со значением «Ф.И.О.агента» в документах реализации работ и услуг чтобы это отразилось в расходной накладной?

Ответ: А это свойство к чему относится? К номенклатуре, контрагенту, коророго в реализации указали. Если номенклатуры, то задача решается штатными методами, если контрагента – надо дорабатывать печатную форму, если конкретного документа, тогда либо дорабатывать конфигурацию, либо печатную форму только править.

Вопрос: Кaк oфopмить вoзвpaт пpoдaнныx чepeз кoмиccиoнepa тoвapoв, ecли oн зa ниx yжe oтчитaлcя?.

Ответ: B тoм cлyчae, ecли зa вoзвpaщaeмый тoвap yжe oтчитaлиcь пepeд кoмиccиoнepoм, тo oфopмлeниe дaннoй oпepaции пpoиcxoдит cлeдyющим oбpaзoм.
Oфopмляeтcя дoкyмeнт Boзвpaт тoвapoв oт пoкyпaтeля. Toвap вoзвpaщaeтcя нa cклaд, кaк кyплeнный тoвap. Пpи этoм вoзвpaт тoвapoв oт пoкyпaтeля oфopмляeтcя пo дpyгoмy дoгoвopy. Для тoгo, чтoбы oфopмить тaкoй вoзвpaт, нeoбxoдимo для кoмиccиoнepa coздaть eщe oдин дoгoвop, в кoтopoм бyдeт yкaзaн вид дoгoвopa «C пoкyпaтeлeм».
Фaктичecки этoт тoвap выкyпaeтcя y кoмиccиoнepa. Пpи этoм y тopгoвoгo пpeдпpиятия вoзникaeт зaдoлжeннocть пepeд кoмиccиoнepoм зa вoзвpaщeнныe пoкyпaтeлeм тoвapы. Для пoгaшeния зaдoлжeннocти oфopмляeтcя любoй плaтeжный дoкyмeнт пo pacxoдy дeнeжныx cpeдcтв, нaпpимep «Pacxoдный кaccoвый opдep» c видoм oпepaции «Boзвpaт дeнeжныx cpeдcтв пoкyпaтeлю».
Этy зaдoлжeннocть мoжнo yчecть пpи дaльнeйшиx взaимopacчeтax c кoмиccиoнepoм. Для этoгo нaдo пepeнecти этy зaдoлжeннocть нa дoгoвop c кoмиccиoнepoм. Oпepaция пepeнoca зaдoлжeннocти oфopмляeтcя дoкyмeнтoм «Кoppeктиpoвкa дoлгa» c ycтaнoвлeнным видoм oпepaции «Пepeнoc зaдoлжeннocти».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как в УТ можно убрать пересортицу в рознице? Пробовала на основании документа «инвентаризация» списать и оприходовать товар — списать программа позволяет, а в документе «оприходование товара» проставляется только закупочная цена (как в инвентаризационной описи) и при попытке проведения документа выводится сообщение — «для номенклатуры не задана цена АТТ» несмотря на то, что все цены АТТ уже присвоены.

Ответ: На товары, поступающие в АТТ должна быть введена розничная цена с помощью документа «Переоценка товаров в рознице». Предполагается следующий сценарий работы:
1. Для товаров в АТТ назначаются розничные цены по тому типу цен, который указан для склада (АТТ). Эта информация вводится документом «Установка цен номенклатуры».
2. Оформляется документ «Переоценка товаров в рознице», который может быть заполнен по информации из документа «Установка цен номенклатуры».
3. После этого вводится документ «Оприходование товаров», с помощью которого оприходываются товары в АТТ по розничным ценам.
Розничные цены обычно вводятся по всем товарам, которые могут продаваться в АТТ. Совпадение списка номенклатурных позиций в документе «Переоценка товаров в рознице» и «Оприходование товаров» является частным случаем данной операции. В эти документы вводится различная информация о товарах.
В УТ 10.3 и В УПП 1.2 есть два понятия розничный склад (автоматизированная торговая точка- АТТ) и неавтоматизированная торговая точка(НТТ).
Для НТТ цены можно назначить при поступлении товаров на склад, в том числе и в документе «Оприходование товаров».
В АТТ не допускается хранение товаров по различным розничным ценам, для всех товаров должны быть назначены розничные цены до момента их поступления и все остатки товаров должны быть переоценены. Поэтому для АТТ цены вводятся документом «Переоценка товаров в рознице».

Если очень надо, то необходимо сделать обработку которая заполняет ТЧ «Переоценка товаров в рознице» на основании НЕПРОВЕДЁННОГО, но записанного документа «Оприходование товаров». После заполнения сначала проводиться «Переоценка … » потом «Оприходование.»

Вопрос: Что значит , постоянно программа глючит каждую минуту выдается какое то Фоновое задание. Запуск Регламентное задание.Обновление индекса полнотекстового поиска, Регламентное задание.Получение электронных сообщений, как отключить? Мешает очень работе.

Ответ: На диске ИТС есть такая обработка «Консоль заданий» в каталоге 1CItsEXEEXTREPSUNIREPS81JobsConsole — с её помощью как раз и можно отключить или настроить расписание выполнения операций с базой.

Вопрос: Возможно ли назначить автоматические скидки по дисконтным картам двух видов и с фиксированной скидкой, и с накопительной? Получается сделать, что-то одно, а необходимо чтобы были два вида дисконтных карт.

Ответ: Одновременное использование фиксированных и накопительных скидок в системе не возможно. Можем только дописывать для Вас типовую конфигурацию в этом аспекте.

Вопрос: Как запретить менеджерам проводить документ неоперативно задним числом без закрытия даты редактирования. Или каким образом настроить проведение документа реализации менеджерами только оперативно?

Ответ: Без закрытия даты редактирования : Только настройкой ролей в режиме конфигурирования. Можем сделать подобную настройку для Вас.

Вопрос: У нас автоматизирован магазин на УТ 8.0.
В УТ 8.0 в отчетах нет товарного отчета по форме ТОРГ29.
Магазин отчитывается ежемесячно перед центром по товарным отчетам(т.е. жестко идет и количественный и суммовой учет). Как можно сделать, или когда выйдет новый релиз УТ 8.0 с товарным отчетом, и с возможностью переоценки товаров в рознице?

Ответ: В УТ 8.1 Все подобные возможности реализованы в т.ч. переоценка в рознице. Переходите на 8.1 — 8.0 обновляться более не будет.

Вопрос: Как сделать так, чтобы в счете-фактуре выданной за услуги печатались грузоотправитель и грузополучатель?
В реализации услуг на закладке Дополнительно проставлены грузоотправитель и грузополучатель, а в счете-фактуре, выписанной на основании реализации, стоят прочерки.

Ответ: Только доработкой печатной формы — для услуг не предусмотрены грузоотправитель и грузополучатель и их вывод на печать.

Вопрос: Как в реализации выбрать печать товарного чека?

Ответ: В реализации не предусмотрена подобная форма – можем дописать отдельно.

Вопрос: Если есть два компа в сети и мы покупаем по однопользовательской БП и УТ То мы можем после этого легально использовать на обоих компах и БП и УТ?

Ответ: Единовременно каждый свою:
Комп А с конфой А и комп Б с конфой Б — да.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой А — да.
Комп А с конфой А и комп Б с конфой А — нет.
Комп А с конфой Б и комп Б с конфой Б — нет.

Вопрос: Как производится списание остатков при продаже товара по заказу и реализации со склада?
1.Сначала оформляется заказ покупателя. 2.Позже при поступлении товара на склад, на его основе оформляется реализация товара. 3.Далее, чтобы списать товар оформляется расходный ордер на товар.
При наличии товара нужно сделать шаги 2 и 3. Верно ли это? Если да, то почему тогда, после вывода отчета о товарах на складах, некоторые товары показываются в количестве -1 или -2… ???? Как будто товар списывается несколько раз.

Ответ: В Вашем случае нужно разбираться конкретно с Вашими позициями – почему их отрицательное количество. Документы Вы оформляете правильно, а вот опцию «отключить контроль отрицательного остатка на складах» включили необдуманно, т.к. сами контролировать учет Вы видимо не в состоянии – отсюда и все Ваши проблемы. Обращайтесь – поможем наладить порядок в базе. Списывает товары документ Реализация товара.

Вопрос: При выгрузке справочников из УТ 8.1 в БП 8.1, коды номенклатуры и контрагентов в БП не соответствуют УТ. Как привести их в соответствие для правильного отражения в учете. Выгрузку делаю по инструкции в последнем релизе, но там не указаны возможные неудачи и как их исправить, про справочники сказано очень мало. Базы находятся на разных компьютерах.

Ответ: Вызывайте специалиста – если Вы сами представляете, по каким внешним признакам можно установить соответствие между этими двумя программами в справочнике контрагенты (обычно по ИНН), тогда специалист сможет изменить правила выгрузки для установления соответствия между элементами.
Вопрос: Мне необходим контроль того, чтобы пришедший под какого-то покупателя товар, не был продан другому контрагенты. Не могу понять функцию «резервирование товара». Что означают исходное и новое размещение? Что означает резервирование по складам и заказам? Может реализацию резервирования возможно сделать другими средствами?

Ответ: Резервирование по складам — резервирование остатка товара на складе под покупателя.
Резервирование по заказам — резервирование товара будущей поставки под покупателя.

к примеру:
у вас на складе есть 5 столов письменных
клиент заказал 10 столов письменных
вы при этом хотите несколько столов из имеющихся продать до предстоящей поставки и обеспечить запас 10 столов для последующей продажи.

в поставку предполагается включить 18 столов.
вы ставите в резерв 2 стола из остатка на складе и 8 столов из предстоящей поставки.

пока поставки не было вы сможете продать только 3 стола из остатков из 18 столов которые придут в поставке, 8 автоматически зарезервируются под клиента
итого под клиента после поставки в резерве окажутся 10 столов и 13 столов (при условии если вы до тех пор ничего не продадите) останутся в свободной продаже.

Вопрос: Где правильнее провести зачет взаимных требований: в УТ 8 или бухгалтерии 8?
Пример: «А» отгрузило «В» товары на сумму 11800 (в т.ч. НДС 18%). «В» оказали услуги «А» (бонусы) на сумму 11800 (без НДС). На какую сумму взаимозачет? Пожалуйста, напишите пошаговое проведение в программе этого взаимозачета. Отгрузки и услуги в 2008г., акт должен быть 2009г.

Ответ: Где Вы сделаете документы – все равно – сейчас поддерживается полноценный обмен данными между УТ и БП – двусторонний. Вариантов несколько – можете сделать документы покупки и продажи, можно также использовать корректировки долга для простого взаимозачета долга. Как сделать акт в одном месяце, а изменение долга в другом – полагаю нужно акт реализацию оставлять без проводок, а потом делать ручную операцию, отражающую движения по БУ.

Вопрос: Подскажите пожалуйста путь для внесения начальных остатков:склад, банк,касса в 1с8 «Управление торговлей»
В 1с7 бухгалтерия, это была Бухгалтерская справка.

Ответ: ПКО, Платёжное поручение входящее, Оприходование товаров, Приходный ордер на товары.
Поступление товаров и услуг, Реализация товаров и услуг — для
комиссионной торговли. РКО, Ввод начальных остатков по НДС, Ввод начальных остатков по взаиморасчетам.

Вопрос: УТ 10.3. Если оформлять потребительский кредит документом «Чек ККМ» с указанием оплата -> списком (первый взнос — наличными, остальное — банковским кредитом), то как отразиться данная ситуация в фискальном регистраторе? Будет ли идти накопление в памяти ФР суммы кредита?

Ответ: В ФР отражаются только наличные.

Вопрос: Как сформировать отчет о задолженности контрагента: мне надо чтобы в отчете было видно по каким накладным взял товар контрагент, какие из этих накладных были им оплачены(банк/касса), а какие не оплачены, т.е. какой у него долг и по какой накладной.

Ответ: Использовать Отчет по клиентам с соответствующими группировками. По кнопке Настройка выберите закладку Группировки и добавьте новые группировки, например, Документ движения средств.

Вопрос: У меня к вам пару вопросов.
1-ый: Как для документов ПКО и РКО предусмотреть копирование названия организации при вводе их на основании?
2-ой: Если документ ПКО или РКО вводится на основании, то значение названия организации по умолчанию будет затирать значение реквизита Организация, полученное из документа-основания. Как от такой ситуации избавится?

Ответ: 1. Обратитесь к программистам.
2. Убедитесь, что они не новички.

Вопрос: При первом обмене данными между 1С УТ 10.3.6.8 и Розницей 1.0.4.1 данные в Розницу не импортируются с такой ошибкой:

Ошибка записи объекта
ТипОбъекта = Справочник ссылка: Виды контактной информации
Объект = Адрес по прописке физ. лица
ОписаниеОшибки = Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не выполнена!
ПозицияМодуля = Обработка.ОбменДаннымиXML(3552)
КодСообщения = 26

Розница ссылается на невозможность импорта данных контактной информации. Обмен происходит по полным правилам, т.е. передаются все объекты. В документации, идущей с обеими конфигурациями указано, что все эти объекты должны свободно импортироваться в Розницу. Что может служить причиной ошибки и как ее обойти. Может отключить выгрузку каких-то объектов?

Ответ: Со специалистом надо проблему разбирать. Возможно ошибка 1С при создании обмена.

Вопрос: В каком отчете можно увидеть разницу между суммой реализацией и суммой поступлением товара по договору комиссии (в документе отчет комитента заполняется только сумма поступления и сумма продажи)? Это необходимо для расчета зарплаты менеджера продавшего товар.

Ответ: Такого отчета в готовом виде нет. Необходимо либо написать отчет, либо настроить конфигурацию. Если УТ работает совместно с ЗуП, то можно воспользоваться обработкой:»Выгрузка показателей в конфигурацию «Зарплата и Управление Персоналом». Обработка выгружает значения показателей схем мотивации в конфигурацию «Зарплата и Управление Персоналом».

Вопрос: У меня вот какая проблема при выборе печатной формы «Приход на розничные склады в ценах АТТ» В печатной форме товар не отсортирован по номенклатуре?

Ответ: Это печатная форма к какому документу? В документе сортировку делали?

Вопрос: -Поступление импортного товара, как правильно отражать, при условии, если день перехода права собственности, день подачи ГТД и день растаможки — 3 разные даты?
-Как забить ставку госпошлины, если по 1 ГТД, несколько позиций( %ставок)?
-Валюта договора не соответствует валюте пошлин ГТД по импорту, документ не проводится, что делать?

Ответ: В УТ поступление импортного товара и вещи связанные с гос. Пошлиной оформляются документом «ГТД по импорту.»

> -Валюта договора не соответствует валюте пошлин ГТД по импорту, документ не проводится, что делать?
Какой Документ ?!

> -Как забить ставку госпошлины, если по 1 ГТД, несколько позиций( %ставок)?
Забивать их нужно в разные разделы!

Более подробно:

Документ «ГТД по импорту»

Документ «ГТД по импорту» оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортных товаров отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах, зафиксированных в грузовой таможенной декларации.

В документе указывается номер грузовой таможенной декларации («Номер ГТД»), по которой необходимо ввести информацию о таможенных пошлинах и сборах.

В документе заполняется информация о рублевых и валютных таможенных платежах (сборах, пошлинах, НДС, санкциях).

В поле «Таможня» заполняется наименование таможни, а в полях «Валютный депозит» и «Депозит на таможне (руб.)» указывается информация о тех объектах аналитического учета расчетов с таможней, по которым учитывается взимание соответственно валютных и рублевых таможенных платежей. Информация о названии таможни и депозитах заполняется в справочниках «Контрагенты» и «Договоры контрагентов».

Документ «ГТД по импорту» может быть оформлен в любой валюте. Валюта документа изменяется при нажатии на кнопку *»Цены и валюта»*.

Информация о рублевых и валютных таможенных сборах (из графы 47 основного листа ГТД) заполняется на закладке «Основные».

Грузовая таможенная декларация может иметь несколько разделов, в которые группируются товары с одинаковым порядком расчета таможенных платежей (условно к разделу относятся графы 31-47 декларации, которые могут повторяться). Информация по каждому разделу ГТД заполняется на отдельной закладке в документе.

Добавление и удаление разделов ГТД производится с помощью кнопки *»Разделы ГТД»*. В том случае, если в документе несколько разделов, то в документе будут присутствовать две табличные части. В верхней таблице отображается сводная информация о таможенных пошлинах и сборах по всем разделам ГТД. При установке курсора на одну из строк этой таблицы в дополнительной таблице «Товары по разделу..» отображается информация о товарах по данному разделу ГТД.

По каждому разделу ГТД может быть введена своя сумма таможенной пошлины и НДС. Сумма таможенной пошлины вычисляется исходя из введенной таможенной стоимости товаров и ставки пошлины. Таможенная стоимость может вводиться как в валюте документа, так и в валюте регламентированного учета (в рублях). Таможенная пошлина («Пошлина») пересчитывается в рубли или в валюту валютного депозита с таможней, в зависимости от установки флага *»Пошлина в валюте»* или от выбранного в табличной части варианта заполнения (*»Валюта пошлины»*).

Сумма взимаемого НДС также может быть указана, как в рублях, так и в валюте.

В табличную часть документа на закладке «Разделы ГТД» заполняется информация о товарах. Фактурная стоимость товаров вводится в валюте документа «ГТД по импорту». Перечень товаров может быть взят из документа «Поступление товаров и услуг» (по кнопке *»Заполнить» *выбирается документ поступления, из которого весь перечень товаров попадает в табличную часть соответствующего раздела; товары, которые не относятся к данному разделу, можно удалить, после чего повторить тпроцедуру для следующего раздела ГТД).

По кнопке *»Распределить»* введенная информация о таможенной пошлине и НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости товаров.

При необходимости информация о таможенной пошлине и взимаемом НДС с каждого товара может быть откорректирована вручную.

Вопрос: Возможно ли в Управлении Торговлей 8 делать банковскую выписку, и если можно, то где я могу найти полный реестр банковских выписок?

Ответ: В УТ 8 Банковская выписка — это обработка, с помощью которой можно посмотреть, обороты и остатки по расчетным счетам, проставить признаки об оплате, соответственно нельзя посмотреть реестр банковских выписок, т.к. он сам является реестром банковских платежных документов. Полный список банковских расчетных документов можно посмотреть через соответствующий журнал (Документы/Денежные средств/Банк). Там же находится и выписка банка.

Вопрос: В 1С по умолчанию идет основной валютой — рубли, но у нас на предприятии такая ситуация, что основной валютой должны быть Евро, т.е. все курсы должны быть завязаны не на рубле, а на Евро:
USD=1.31EUR
RUB=0.02EUR
EEK=0.06EUR
и т.д.
как валютой регламентированного учета сделать EUR?

Ответ: В типовой конфигурации подобной возможности не реализовано. Это делается настройкой конфигурации специалистами. Но, полагаю, что можно найти способ решить проблему другими способами.

Вопрос: Если покупатель, грузополучатель, продавец, грузоотправитель 4 разные организации как завести счет-фактуру 1с 8?

Ответ: Заполните закладку «Дополнительно» в документе реализации.

Вопрос: Поясните, пожалуйста — если кто знает — механизм действия документа закрытие смены в Управлении Торговлей редакции 10.3.

Ввел я в систему ЧекиККМ (продал товары с серийными номерами), потом в конце дня сделал закрытие смены. Получил сообщение об ошибке — мол, нужно в созданном документе «Отчет о розничных продажах» заполнить серийные номера проданных товаров. После ввода этих серийных номеров, документ провелся.
Но!
Все чеки ККМ за этот день пропали! Как будто бы произошло схлопывание в этот один отчет.
Вопрос, почему они пропали?
И второй вопрос почему в документ закрытия смены необходимо было внести серийные номера проданных товаров, тогда как их можно было взять самостоятельно из тех чеков ККМ, которые были проданы в этот день?

Ответ: То что Чеки исчезают это нормально. А серийные номера можно не использовать.

Вопрос: Может кто знает как посмотреть реальную дату ввода того или иного документа? Потеряли базу. Последнее сохранение 2 дня назад. Нужно понять какие документы были проведены и перепроведены за эти два дня.

Ответ: Пробуйте смотреть в журнале регистрации, если он «жив». В клиент-серверном варианте журнал регистрации хранится на сервере в каталоге программы (1cv81) в папке server. Ищите в той папке самую большую папку по объему, и открывайте программой файлы с расширением *.elf. По идее там будет весь журнал регистрации по базе. В файловом варианте журнал будет в каталоге базы (1cv8log).

P.S. Журнал регистрации не затирается, если загружается новая база взамен старой, а продолжает дальше записывать события.

Вопрос: Наша компания оприходовала от фирмы А материал1, далее его следует передать фирме Б на переработку, чтобы потом от нее оприходовать товар2 и продать его. Как это сделать?

Ответ: В принципе подобные механизмы незачем вести в УТ 8, Для полного учета подобных операций предназначено УПП. Хотя можно и для них придумать варианты оформления – например списаниями и оприходованиями. Этим Вы добьетесь ведения складского учета товаров и возможности реализации.

Вопрос: Как сделать перенумерацию документов по кассе (Приходных и расходных) в 1С 8?

Ответ: Смотря что Вы хотите сделать – если изменить номера отдельных документов, то разрешите изменение номеров (см. материалы сайта) и изменяйте номера документов. Если хотите по какому-то алгоритму осуществить перенумерацию Всех документов – пользуйтесь обработками перенумерации в соответствии с желаемым алгоритмом изменения номеров – это лучше делать вместе со специалистом.

Вопрос: При выгрузке данных из УТ в Бухгалтерию в Отчетах о розничных продажах в некоторых позициях не проставляются счета учета. При этом справочник счетов учета номенклатуры заполнен по группе в которой находится данная номенклатура.

Ответ: Недостаточно данных – нужно видеть базу.

Вопрос: Справочник товаров. Продали товар. Теперь 0 количество. как удалить из справочника товар с 0 количеством, а то база оптовая и справочник растет как на дрожжах.

Ответ: Удалить не получится – иначе как программа отчеты по данному товару и его продажам будет строить (см. механизм контроля ссылочной целостности)? Можно переместить товар в отдельную группу (Не используемые), чтобы не мешался при подборе в справочнике.

Вопрос: Как сделать перемещение товара на другой склад в1С: управление торговлей 8, чтобы в накладной были закупочные и розничные цены?

Ответ: Не понятен вопрос. Вы хотите, чтобы в документе цены указывались? Тогда нужно дописывать конфигурацию.

Вопрос: Можно ли в документе «установка цен номенклатуры» заполнить табличную часть по группам справочника номенклатуры. По другому говоря,номенклатурой из папок(групп) в справочнике. Метод «подбор» дает возможность выбрать только товар, а папку нет. Если да, то каким образом?

Ответ: Пользуйтесь кнопкой Заполнить – Заполнить по ценам номенклатуры – снимите галку напротив цены, поставьте галку напротив Номенклатуры, Тип сравнения – в группе, Значение – нужная группа. Выполнить.

Вопрос: Подскажите пожалуйста как в УТ 10,3 при печати этикеток сделать указание артикула на наклейке без него очень сложно искать?

Ответ: Необходима небольшая доработка печатной формы этикетки, обратитесь к специалисту.

Вопрос: Почему в заказах поставщикам и поступлении товаров и услуг автоматически не проставляются цены?

Ответ: Один из вариантов обеспечить автоматическую подстановку цен в документы «Поступления товаров и услуг», «Заказ поставщику» — ввести документ «Условия поставок по договору с контрагентом». Для этого в форме элемента справочника «договор контрагента» в реквизите «условия договора» следует выбрать значение «С дополнительными условиями,
появится дополнительная закладка «Условия договора», на которой и можно добавить документ «Условия поставок по договорам контрагентов».
Либо, если Вам просто нужно для удобства заполнения документов подставление цен на товары – используйте регистрацию цен поставщиков (запись в регистр цены номенклатуры контрагентов) – в Поступлении товаров и услуг по кнопке Цены и Валюты.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, почему при выгрузке документа Требование-накладная из УТ 8.1 в Бухгалтерию 8.1 автоматически в нем не заполняются поля:счет учета (БУ), счет учета (НУ), счет затрат (НУ) и поле подразделение. И как следствие этот документ не проводится автоматически. Как это можно исправить?

Ответ: В УТ нет плана счетов, соответственно, у документов в УТ не может быть реквизитов-ссылок на счета плана счетов. После загрузки в БП в непроведенных документах необходимо проставить нужные счета. Если счета везде нужны одинаковые, а документов много, можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов», предварительно сделав резервную копию базы. Чтобы обработка позволила изменять счета, в форме обработки по кнопке «настройка» необходимо установить флаг «разрешить изменение реквизитов объектов».

Вопрос: Какие настройки следует поменять,чтобы в товарной накладной графа №3 (код) была пустой?

Ответ: Эти настройки можно сделать только в конфигураторе. За печать накладной отвечает процедура «ПечатьТОРГ12» в модуле объекта документа «Реализация товаров и услуг». Но изменения в конфигурации исключают возможность обновлять ее полностью автоматически. Поэтому не рационально снимать конфигурацию с полной поддержки из-за печатной формы. Имеет смысл обратиться к программисту, который сделает внешнюю печатную форму с соответствующей настройкой.

Вопрос: УТ переведена с 8.0 на 8.1 проблемы при перепроведение накладной ошибка типа «Преобразование к типу булево не может быть выполнено».

Ответ: Необходимо связаться со специалистом, который вас обслуживает, чтобы он на месте установил причину.

Вопрос: При использовании Обработки Загрузка данных из табличного документа в справочник Номенклатура не удается установить в настройках Обработки единицы измерения остатков- шт. Каким образом это можно сделать?

Ответ: На закладке настройка для реквизита «Единица хранения остатков» в колонке «Значение по умолчанию» выбрать нужный элемент справочника «Единицы измерения». Если нужного элемента в справочнике «Единицы измерения» нет, его сначала необходимо туда ввести. Если проблема в чем-то другом, можно уже после загрузки с помощью «Групповой обработки справочников и документов» установить значение реквизита «Единица хранения остатков» для элементов справочника «Номенклатура» равным «шт». Для этого в «Групповой обработки справочников и документов» по кнопке «Настройка» нужно поставить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов».

Вопрос: При использовании Обработки Загрузка данных из табличного документа в справочник Номенклатура не удается установить в настройках Обработки единицы измерения остатков- шт. Каким образом это можно сделать?

Ответ: Обработки бывают разные, в зависимости от формата, из которого загружаете. Есть готовые, поставляются на диске ИТС для партнеров – это в основном для обмена в формате xml между приложениями 1С. Есть специально написанные специалистами фирм-партнеров.
Судя по предыдущему вопросу, вы уже пользовались «Загрузкой данных из табличного документа» и там у вас были проблемы с единицами измерения. Возможно, необходимо обратиться к специалисту, чтобы он подготовил файл выгрузки вместе с вами осуществил загрузку.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как в УТ 10.3 при розничной торговле открыть второй отдел на ФР, и как c УТ распечатать z-отчет по отделам (по умолчанию печатает краткий z-отчет)?

Ответ: В типовой конфигурации отчет кассира формируется только сводно. Для реализации ваших пожеланий необходима доработка типовой конфигурации.

Вопрос: Управление Торговлей, Чек ККМ, При назначении скидки (не важно автоматическая или ручная..), сумма выходит с копейками. Как сделать, чтобы сумма округлялась.. и У меня ничего не получается.

Ответ: Только дописывать конфигурацию.

Вопрос: При продаже товара нет возможности выбрать товар исходя из его серии, учет по сериям ведется. Есть определенный товар — поступление оформляется исходя из серийного номера и ГТД через серии. При продаже этого товара я не могу выбрать конкретный товар (исходя из его серии — № ГТД, серийного номера), т.е. при подборе товара на продажу в окне «Запрашивать» поле «СЕРИЯ» не активно.

Ответ: В настройках: Сервис — Настройка учета — Настройка параметров учета — в закладке Заказы надо галку поставить Использовать указание серий при резервировании.
Если по договору взаиморасчеты ведутся по ДОГОВОРУ В ЦЕЛОМ то в договоре во вкладке Учет товара должна стоять галка на Обособленный учет товара по заказам покупателей.
Тогда выбор по сериям работает.

Вопрос: Помогите не могу добиться, чтобы на чеках ККМ печатался НДС, подскажите что нужно сделать? И еще, подскажите что сделать, чтобы отчет о розничных продажах попадал в книгу продаж, при формировании записей книги, туда отчеты не попадают?

Ответ: Сервис-настройки пользователя-розничная торговля и торговое оборудование-ККМ-галку на «печать НДС в кассовых чеках из документов чек ККМ»

Вопрос: В «1С 7.7 Торговля + Склад» есть отчет «Отчет по продажам ТМЦ»,
где есть колонка «Прибыль Процент», в ней сразу видно % наценки на проданный товар.
Например: шестерня куплена за 100 руб. реализация 130 руб. в колонке «Процент» имеем 30%, — достаточно понятно для продавца.

В 1С: Предприятие 8.1 самый близкий по смыслу отчет «Валовая прибыль»
Здесь имеем колонку «Рентабельность продаж, %»
Например: шестерня куплена за 100 руб. реализация 130 руб. в колонке «Рентабельность продаж» имеем 23%

(Рентабельность = прибыль/реализация*100=30/130*100=23%

При переходе с 1С 7.7 на 8.1 ведем параллельно обе программы и в конце дня делаем отчеты, к которым привыкли, но результаты разные.

Подскажите, где найти подобный отчет в 1С 8.1?

Ответ: В 81 это колонка Эффективность. Галочку в настройке поставьте, чтобы её выводить.

Вопрос: Товар перемещается со склада на склад по ордерной схеме(то есть контролируется в пути). Допустим товар ушел со склада «А» но не пришел на склад «Б». Получатеся что его нет на обоих складах.
Вопрос : Как его списать?

Ответ: Дождаться прихода на склад «Б», а потом списать.

Вопрос: УТ 8.1 релиз 10.3.5.1

Пользователь с правами Администратор ККМ проводит Закрытие кассовой смены (Z).
Выходит сообщение: «Не удалось удалить чеки ККМ!»
ФР печатает Z -отчет, но Отчет о рознчничных продажах не формируется.

Возможно это связано с недостаточностью прав?

Подскажите пожалуйста, что необходимо сделать, чтоб Отчет о розничных продажах формировался должным образом?

Ответ: Это ошибка с правами. Не помню исправили в обновлении или нет, но в вашей смена закрывалась только под полными правами. Ну или дайте роли права на удаление чеков.
Вопрос: Подскажите, есть возможность в УТ посмотреть сумму продаж(продажи с розничного склада) в разрезе видов оплат (наличные/банковской картой и т.д…)?
У меня УТ 10.3.6.8.

Ответ: Это делается в настройках отчета.

Вопрос: На складе есть расходные материалы — тонер, валы, лезвия и др.
Выполняется услуга — заправка или ремонт картриджа.
На выходе клиенту выдается ТОЛЬКО акт выполненных работ и СФ, т.е. выполняется только услуга, а продажа расходки никак не должна касаться клиента.

Как это реализовать?

Ответ: Смотря что вы хотите получить. Если получить финансовый результат оказанной услуги и используете УТ — то никак. Фактически это производство (выпуск) услуг, а расходные материалы — производственные расходы. И эти расходы связать с конкретным выпуском позволит только УПП.

Если же нужно просто отразить факт списания ТМЦ, то вы можете продать услугу (РТиУ), а попутно еще списать материалы (Списание товаров), указав даже в какое подразделение, но списанные товары никак не будут связаны с оказанной услугой.

Вопрос: Не могу ввести учет номенклатуры по серийным номерам.
В настройках учета стоят галочки учет по сериям и по серийным номерам. В настройке номенклатуры стоят галочки учет по сериям и партионный учет по сериям.
Серии вводятся, а при попытке нажать на кнопку «Серийные номера» выходит сообщение, для номенклатуры такой-то не ведутся серийные номера.
Куда копать?

Ответ: На закладке Настройка Учета (в номенклатуре) есть флажок для этого.
Вы путаете серийные номера с сериями — это разные вещи.

Вопрос: Надо убрать все старые товары — т.е. очистить номенклатуру под НОЛЬ.
Как программно или иным способом удалить содержимое справочника «Номенклатура» (прим. 10000 наим.)
Отмечать на удаление накладно (Документы удалены, так что контроль и удаление должны пройти нормально!)

Ответ: Групповая обработка справочников и документов!
Объект отбора — справочник, номенклатура
Условие — пометка на удаление=ложь
Обработка — изменить:[пометка удаления] — «установить»
И выполнить.

Вопрос: Как фискальник «научить» печатать картинку на чеке? Фискальник ШТРИХ МИНИ ФР-К. В тест драйверах картинку загрузил в фискальник, при нажатии кнопки «Печать картинки» он эту картинку печатает, а как теперь заставить фискальник печатать ее на самом чеке? Картинку подгрузить, я подгрузил, из Тест Драйверов ФР картинка печатается. Вроди бы это я подробно описал. А вот как теперь заставить фискальник печатать ее на чеке. На сайте Штрихов http://forum.shtrih-m.ru сказали что в обработке посылать команду draw. А вот где ее посылать и как непонятно.

Ответ: Откройте обработку печати для фискальника (кажется ShtrihMFiscalPrinters_v2.epf) и там в модуле обработки в процедуре ОткрытьЧек после команды ввода пароля добавьте что-то вроде:
Код

Объект.Драйвер.FirstLineNumber = 1;
Объект.Драйвер.LastLineNumber = 20;
Объект.Драйвер.ПечатьКартинки();

В данном случае цифра 1 показывает с какой строки будет печататься картинка, а цифра 20 до какой. С ними придется поэкспериментировать. Удачи!

Вопрос: Подскажите пожалуйста как запретить проводить чеки ккм если нет товаров в наличии?

Ответ: В настройках пользователя «Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чеков ККМ» (Сервис — Настройки пользователя, группа «Другие настройки»)

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как ввести начальные остатки по долгам Покупателей — каким документом? и расчетам с поставщиками?

Ответ: В новых УТ есть соответствующий документ «Ввод начальных остатков по взаиморасчетам» (Документы — Дополнительно — Ввод начальных остатков по взаиморасчетам).

Вопрос: Подскажите где в номенклатуре указывать срок гарантии на товар и как этот параметр выводить в документах продажи реализации.
Версия 10.3 УТ

Ответ: В типовой УТ нет такого функционала — требуется доработка.
В крайнем случае можно использовать срок годности серии — когда-то такое подошло, благо и серия печатается тоже.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в каком месте я могу изменить количество знаков после запятой в графе 9 и 10 ТОРГ-12 (где указывается масса брутто и нетто)?

Ответ: Вес берется из карточки номенклатуры, в частности — из единицы измерения (которая указана в документе)
Детальность идет до 3 знака, все остальные значения можно получить, играясь единица измерения. Менять ничего не надо.

Вопрос: Пожалуйста, подскажите начинающему пользователю:
У меня в документах не активно выделение отметки отражения в бухгалтерском и налоговом учете. Мучалась — не понимаю, что не так сделала.

Ответ: В организации не задан признак отражения в регламентированном учете. В элементе на закладке прочее есть флажок.

Вопрос: Подскажите как правильно с точки зрения учета в 1С а не бухгалтерии ввести следующий учёт.

Мы получаем товар в рулонах. Часть товара продается в рулонах, часть отдается сторонней организацией, которая перерабатывает его отдает нам обратно в виде готовой продукции (неся потери при подрезке продукции о которой сообщает по факту) по более высокой цене (точнее на 100 рублей выше за рулон). Как вести учёт что бы избежать двойную продажу и соответственно двойное поступление хоть и по разной цене. Готовая продукция, как и в рулонах продается в м2, только по разной цене.

Ответ: С точки зрения УТ — это просто списание. Для полноценного учета используйте УПП.

Вопрос: Конфигурация УТ 1.3.6.8. В магазине оформляют внутренний заказ на главный склад. На основании этого заказа создается документ перемещение товаров, но по какой-то причине в перемещение добавляются не все позиции из заказа. Товары имеются на складе и не зарезервированы под другие заказы. Подскажите пожалуйста в каких случаях может возникать подобная проблема?

Ответ: Обычно проблема в остатках. Внимательно проверьте их.

Вопрос: К сожалению Групповая обработка справочников» не позволяет изменить реквизит объекта» Единицы измерения остатков». Можно установить или изменить реквизит «Ставка НДС» для данных позиций номенклатуры, но программа «не видит» данных позиций для реквизита Единицы измерения остатков. Конечно можно тупо записать каждый элемент номенклатуры и тогда Едн. измерения автоматически появятся в форме каждой позиции номенклатуры, но больно много этих позиций вводить и записывать! Неужели нельзя этот процесс автоматизировать, это необходимо для загрузки прайсов поставщиков. Есть ли еще что-то, что может помочь в моем случае или все же надо будет программировать, наверняка данные вопрос возникал не раз? Подскажите как поступить!

Ответ: «Групповая обработка справочников» ПОЗВОЛЯЕТ изменить ЛЮБОЙ реквизит объекта. Для этого в «Групповой обработки справочников и документов» по кнопке «Настройка» нужно поставить флаг «Разрешить изменение реквизитов объектов». На закладке «объекты отбора» выбрать справочники, добавить в список «номенклатура», задать (если есть) условие отбора и нажать «отобрать». На закладке «обработка» в поле «Действие» выбрать «изменить реквизит []», из предложенного списка реквизитов выбрать «Единицы хранения остатков». Нажать «выполнить»

Вопрос: Поставили дополнение к 1с:вино-водочная торговля. При печати накладной на алкогольный ассортимент необходимо, чтобы печатались сканированные файлы сертификатов и справок, которые привязаны к позиции номенклатуры. Как это сделать?

Ответ: В вашем случае необходима доработка печатной формы накладной. Обратитесь «очно» к программисту, который знаком с конфигурацией 1с:вино-водочная торговля.

Вопрос: Подскажите, пожалуйста, как сделать так, чтобы суммы покупок покупателей суммировались по накопительной карте за весь период и по всем организациям входящим в состав предприятия (в предприятие входит 2 юр лица)?
1С Предприятие Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3 (10.3.5.1)

Ответ: Для предоставления автоматических скидок по накопительным картам необходимо :
1) В Учетной политике установить признак «Использовать накопительные дисконтные карты», выбрать «Способ использования накопительных скидок» и установить «Периодичность расчета накопительных скидок».
2)Заполнить справочник «Виды дисконтных карт.»
3)Заполнить и провести документ «Установка порогов накопительных скидок».
4)»Раздать» контрагентам дисконтные карты.
После этого скидки станут рассчитываться автоматически. Для контроля сумм предоставленных скидок используются отчеты «Предоставленные скидки» и «Продажи по дисконтным картам».

Вопрос: Вы все подробно объяснили, однако все мои попытки изменить значение реквизита Единица хранения остатков в отобранном мною списке Номенклатуры остаются безуспешными. Аналогичное измерения реквизита «Базовая единица измерения» проходит, указанный выше реквизит, а именно его поле «Наименование» остается неизменным.
Все эти действия я производил после загрузки списка Номенклатуры с помощью Обработки Загрузка данных из табличного документа. В чем дело я не понимаю?!

Ответ: Да, теперь понятно в чем дело, с этими единицами все сложнее.
Дело в том, что базовая единица измерения подбирается из «классификатора единиц измерения» где каждой единице соответствует один элемент с кодом по ОКЕИ, а «Единица хранения остатков» подбирается из справочника «Единицы измерения». Для каждой номенклатурной позиции справочника «Номенклатура» в справочнике «Единицы измерения» создается свой элемент — так как у «единиц хранения остатков» разных номенклатур коэффициент пересчета к базовой единице в общем случае может быть разным, даже если у вас везде 1. Поэтому в справочнике «Единицы измерения» может быть десятки «шт» с разными кодами. Ваша задача решается с помощью «Загрузка данных из табличного документа», но процесс намного более трудоемкий, чем просто подставить при настройке загрузки значение по умолчанию. По идее надо сначала загрузить «Загрузкой из табличного документа» справочник «Единицы измерения» . В файле загрузки должно быть столько «шт» с разными кодами – сколько номенклатурных позиций их используют. А потом подготовить и загрузить «Загрузкой из табличного документа» файл загрузки для справочника «Номенклатура», в этом файле для каждой номенклатурной позиции в колонке «Единица хранения остатков» должен быть указан код (для разных номенклатур разные коды!) элемента справочника «Единицы измерения» как вы его предварительно загрузили. В зависимости от количества элементов номенклатуры эту задачу может иметь смысл доверить специалистам фирмы-франчайзи.

Вопрос: 1С 8.1 сетевая на 5 пользователей. Всё работало хорошо пока не сменили главный компьютер. Точнее его убрали, а базу и USB ключ перенесли на другой. Теперь 1С без проблем запускается только на нем. Если, для эксперимента, скопировать базу на другой компьютер и переназначить на нем путь к базе то тогда на нем откроется. А так при подключении с удаленного компьютера после выбора варианта загрузки выкидывает сообщение о ошибке открытия файла 1Cv8.1CD Компьютеры файлы базы видят, пути переназначены. Помогите разобраться, пожалуйста

Ответ: Права на каталог дайте и все будет нормально! На запись и изменение.

Вопрос: Есть конфигурация «Управление торговлей»..
Необходимо создать чистую базу и перенести в нее контрагентов и номенклатуру из старой.
Как сделать этот экспорт/импорт ?

Ответ: Обработкой с диска ИТС «Выгрузка/загрузка данных XML».

Вопрос: Как в базовой версии программы изменить размеры ценников?

Ответ: Возможность доработать печатную форму ценника для базовой версии есть, но для того, чтобы осуществить доработку нужна версия ПРОФ. Также Вы можете при выводе печатной формы воспользоваться пунктом Параметры страницы и изменить, например, масштаб.

Вопрос: Как в базовой версии программы изменить размеры ценников?

Ответ: Возможность доработать печатную форму ценника для базовой версии есть, но для того, чтобы осуществить доработку нужна версия ПРОФ. Также Вы можете при выводе печатной формы воспользоваться пунктом Параметры страницы и изменить, например, масштаб.

Вопрос: Не могу сделать ввод остатков по поставщикам,в графе ввод остатков взаиморасчетов не дает выбрать договор и документ не проводится.

Ответ: Договор не дает выбрать, наверное, в связи с тем, что он не соответствует отбору (например это договор с покупателем). Необходимо знать, что за сообщение выдает программа и что именно у Вас не получается. Штатные механизмы программы работают без ошибок, значит что-то делаете не так.

Вопрос: Провела реализацию товаров В УТ 10,3 сделала обмен с Бухгалтерией 8,0 реализация товаров не проводится, сообщение пишет не списано товара.

Ответ: При проведении документа реализации, в БП осуществляется контроль остатков товара по данным информационной базы БП. То есть в БП должна быть проводка-поступление на счет, с которого хотите списывать, по тому же субконто номенклатура и склад, которые хотите использовать в документе «реализации». Эта проводка может появиться либо в результате переноса из УТ документов «Поступление товаров и услуг», либо быть введена в БП («поступлением товаров и услуг» или ручной операцией). Либо, если вы уверены в своих действиях, в «Настройке параметров учета» на закладке запасы есть возможность проставить галку «Разрешается списание запасов при отсутствии остатков по данным учета», тогда система не будет контролировать при списании остатки.

Вопрос: При выгрузке из УТ 10.3.6.8 в Бух 1.6 Бухгалтерия добавляет позиции номенклатуры исходя из названия. То есть в УТ переименовали позицию, код остался прежним, а Бух создает новую позицию со своим кодом! Такая же ситуация с Контрагентами.

Ответ: Вариант сопоставления объектов при обмене задается и изменяется пользователем при настройке обмена данными (Сервис – Обмен данными с БП 8 — Настроить обмен данными) на шаге «Параметры обмена данными» вкладка «Сопоставление объектов».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, при выгрузке из УТ в Бухгалтерию 8 в платежных поручениях автоматически формируются проводки расчеты в валюте, хотя в УТ все расчеты производятся в рублях и галочки о ведении в валюте не стоят. Как настроить программу, чтобы проводки формировались правильно 60.01; 60.02; 62,01; 62.02?

Ответ: Надо смотреть настройки в обеих базах. Возможно, в БП для организации в качестве основного банковского счета указан валютный счет.

Вопрос: Бухгалтерия предприятия 8,1
Выписана счет-фактура на аванс, отгружены товары, нужно каким то образом снять с начисления НДС по выставленному счету фактуре на аванс? В УТ не могу добиться и выписать счет-фактуру на аванс. ПОМОГИТЕ!

Ответ: При оформлении отгрузки (документ, скорее всего «Реализация товаров и услуг») нужно зарегистрировать счет фактуру на отгрузку. Тогда после ввода документа «формирование записей книги покупок» НДС с аванса попадет в книгу покупок. А после ввода документа «формирование записей книги продаж» НДС отгрузки попадет в книгу продаж.

Вопрос: 1с8.1 УТ10,3 У меня такая проблема при первом чтении транзакции с Мини роса (ККМ ШтрихМ мини Пос) она, то есть программа 1с8,1 УТ, должна заменять первый символ # на @,но она заменяет его на @ но при этом дописывает перед ним ещё три какие то символа. При последующем чтении возникает ошибка. Эти символы можно увидеть только через Microsoft Exel. Подскажите что можно сделать чтобы исправить эту ошибку.

Ответ: Типового ответа на Ваш вопрос нет. Надо смотреть Вашу базу, разбираться. Готовы предложить услуги наших специалистов.

Вопрос: как в 1С:Управление Торговлей 8 в подборе номенклатуры в документ поступление товаров и услуг активировать вкладку:запрашивать цена в самом низу окна, где «количество», «серия», «характеристика», «показывать остатки». Все выше перечисленные активируются при постановки галочки, а «цена» не активна, выделена серым.
Подскажите где это можно исправить?

Ответ: Возможно, дело в настройках прав пользователя. Проверьте для нужной группы в справочники «Группы пользователей» (или нужного пользователя в справочнике «Пользователи») — перейти – «Значения дополнительных прав пользователя» — «Редактировать права» в группе «Документы» элемент «Редактирование цен и скидок в документах».

Вопрос: Организация занимается оптовой торговлей, и нам необходимо видеть себестоимость без НДС, как это можно сделать в программе 1С:Управление Торговлей?

Ответ: В документах по кнопке «Цены и валюты» можно выбрать способ указания НДС.

Вопрос: На склад есть свободный доступ (1С 8 Управление торговлей ) со стороны других лиц. Т.
е. тебе на склад могут переместить что-то без твоего ведома. Как можно решить эту проблему? Можно ли обойтись без программирования?

Ответ: В типовой конфигурации есть механизм разграничения доступа, настраивается в конфигураторе, но не требует программирования. Можно создать объект «пользователь» (Администрирование -пользователи), назначить ему одну из существующих в конфигурации ролей (роль определяет права пользователя) и один из существующих интерфейсов, также можно назначить пароль, тогда в базу можно будет войти только зная этот пароль.

Вопрос: Розничная торговля по штрихкоду. При формировании чека ККМ по штрихкоду на новый товар вылетает табличка(цена на товар… не назначена), хотя цена сформирована, а старый товар сканируется без проблем. Подскажите в чём проблема.

Ответ: Возможно, тип цен для данной номенклатуры установлен с видом типа цен «динамический» (см. справочник «Типы цен номенклатуры и документ «Установка цен номенклатуры») и при расчете возникают проблемы.

Вопрос: 1C: УТ10,3. При создании отчета комиссионера, в поле «Договор» невозможно выбрать договор с комитентом — справочник «Договоры контрагентов» открывается пустым (каким-то образом, установленный отбор вычёркивает вообще все договора из справочника). Договора с комитентами точно есть. Что это может быть?

Ответ: Договор контрагента в этом случае должен быть «с комиссионером» (см. справку в форме отчета). «Своя организация» в этой ситуации является комитентом и регистрирует документом «отчет комиссионера» данные о проданных (контрагентом- комиссионером) товарах.
Если «своя организация» – комиссионер (то есть сама принимает товары от комитента), делается документ «Отчет комитенту о продаже товаров».

Вопрос: В документе «Отчёт комитенту о продажах» при заполнении «реализованное по договору» (или поступлению — неважно) ничего не отображается, хотя в отчётах о продажах есть проданные товары данного комитента (происходит только с одним комитентом). Договор о комиссии — в наличии, поступление товаров произведено, отчёты о продажах при проведении не выдают ошибок. С чем может быть связана такая проблема?

Ответ: Полная последовательность документов со стороны комиссионера должна быть такая:

- Поступление товаров от комитента на реализацию оформляется документом «Поступление товаров и услуг» (вид операции «Покупка, комиссия»).
- Продажа комиссионных товаров оформляется документом «Реализация товаров и услуг» (операция «продажа, комиссия»).
- Отчет перед комитентом о продажах комиссионных товаров делается документом «Отчет комитенту о продажах товаров.

Скорее всего, вы забываете ввести документы реализации.

Вопрос: Скажите пожалуйста как исправить ошибку {ОбщийМодуль.РаботаСоСправочниками(6,30)}: Неопознанный оператор
ВозвратЗначенияРесурсов.Цена<<?>>;

Ответ: Мы не знаем номера релизов Ваших платформы и конфигурации, но можно предположить, что:
- это программная ошибка вызвана несоответствием платформы и конфигурации. Обновите платформу до 8.1.13.47;
- это программная ошибка релиза. Если она исправлена в последнем релизе конфигурации, поможет обновление релиза конфигурации;
- у Вас нетиповая конфигурация, в которой «слетели» какие-то настройки.
Тогда вызывайте специалиста «очно».

Вопрос: Подскажите пожалуйста, как изменить данные при печати ценников на товар, а именно шрифт, его размер, удалить поле характеристика номенклатуры, и можно ли включить (если можно то так) редактирования ценников перед печатью в окне печать?

Ответ: В пользовательском режиме, редактировать печатную форму ценников нет возможности. Специалист по конфигурированию может доработать печатную форму по Вашему требованию. Можно Изменить Только конкретно выведенную печатную форму — разрешив редактирование табличного документа В пункте меню Таблица.

Вопрос: Подскажите пожалуйста, установил программу версии 10.3, следовал инструкции (Быстрое освоение). Вроде всё правильно установил, но при попытке создать заказ покупателя (или счёт), не могу поставить цену на товар!!! В чём проблема, что я упустил?

Ответ: Необходимо в конфигураторе определить пользователя системы и назначить ему соответствующие права.

Вопрос: При формировании инвентаризации по складу:
1)по некоторым позициям товара не устанавливается цена. Вводим цену вручную, учетная сумма все равно не меняется, соответственно сформирована неправильная картина по суммам товара на складе;
2) по отдельным товарам выходит завышенная цена, хотя в установках цен номенклатуры все правильно установлено (и розничная и закупочная цены). В связи с чем могут возникнуть такие ошибки? Исходя из чего формируется цена в инвентаризации?

Ответ: 1) Не забыли после изменения цены вручную по кнопке «Заполнить» «перезаполнить учетные количества и суммы»?
2) В зависимости от типа склада, выбранного в «шапке» документа, табличная часть заполняется по данным регистров накопления ТоварыНаСкладах/ТоварыВНТТ/ТоварыВРознице.
Принцип заполнения поля «цена» подробно описан в справке, вызываемой по кнопке «открыть справку» из формы документа «Инвентаризация».

Вопрос: Конфигурация «Управление торговлей», редакция 10.3 (10.3.6.8). При заполнении табличной части документа «Инвентаризация товаров на складе» (по кнопке «Заполнить по остаткам на складе») для некоторых номенклатур вместо цены номенклатуры(цены в справочнике) ставится цена партии данной номенклатуры. Как это устранить?

Ответ: Не ясно, что понимается под «цена партии».

В зависимости от типа склада, выбранного в «шапке» документа, табличная часть заполняется по данным регистров накопления ТоварыНаСкладах/ТоварыВНТТ/ТоварыВРознице.
В графу «Сумма» заносится реальная суммарная себестоимость, по которой номенклатурная позиция учитывается на складе. На основании этого параметра и фактического количества рассчитывается поле «Цена».

Вопрос: Как в конфигурации Управление Торговлей 8.1 осуществить автоматическую загрузку курсов валют при запуске программы?

Ответ: Данная опция настраивается для пользователя в справочнике «Пользователи» по кнопке «Перейти» — настройки пользователя. Нужно поставить настройке «Загружать актуальные курсы валют при запуске системы» значение «истина».

Вопрос: Не могу найти формирование кассовой книги в Торговле 8.0. Есть ли такая возможность в данной программе?

Ответ: Такого отчета в УТ нет.

Вопрос: есть ли разница в том, как отражать оплаты банку и другим организациям не относящимся к основной деятельности, но подгружаемые из клиент-банка?
- как поставщику
- как прочие расчеты с контрагентами
- как прочие расходы денежных средств

Ответ: Эти настройки обработки «Клиент банк» влияют на вид операции документов «платежное поручение входящее», формируемых по данным из файла обмена. Вид операции определяет доступные реквизиты в документах (например, набор реквизитов платежки с операцией «перечисление налога» отличается от платежки «оплаты поставщику») и доступные значения для подбора (например, в платежку с видом операции «прочие расчеты с контрагентами» можно подтянуть только договор контрагента с видом «прочее»). Вид операции в выгруженных обработкой документах легко изменить вручную. Является для Вас это существенной разницей или нет – решать Вам.
Вопрос: Поменялся адрес организации и КПП, как сохранить старое значение до даты изменения? При выгрузке из УТ и БП организация двоится.

Ответ: В программах 1С история изменения адреса не хранится. Выгрузку из Ут и БП нужно смотреть на месте: проверять, идентичны ли реквизиты организаций в программах.

Вопрос: При выгрузке информационной базы из Торговля 10.3 через Кофигуратор -администрирование получаем на компьютере файл с расширением DT, как можно его посмотреть? При переносе его на компьютер, где нет 1С , его можно открыть какой то программой?

Ответ: Если платформа 1С 8.1 на компьютере не установлена, посмотреть на нем содержимое файла .dt никак нельзя. Можно только оценить размер в Мб.

Вопрос: Как можно найти только те заказы покупателей, на основании которых не были выписаны счета на оплату покупателей?

Ответ: Штатными средствами программы не получится – можем написать несложный отчет.

Вопрос: 1С 8 УТ. Подскажите, как правильно включить транспортные расходы, котрые выписаны отдельной счет-фактурой, в цену товара. При поступлении товара, тр.рас. вписываем в закладку «Услуги», но при этом увеличивается итоговая сумма счет-фактуры, может есть другой способ привязать тр.рас. к товару.

Ответ: Да, такие способы есть. Только не в цену, а в стоимость товара, наверное? Например, используем документ Пocтуплeниe дoп. pacxoдoв: уcлугa cтopoннeй opгaнизaции.

Источник: business-territory.ru

+11
Спасибо!
Новое  →  Новое → Новое
Конфигурация: УТ 10.3
Вход