8plus.ru — это отчеты и обработки 1С только версии 8 и только для типовых конфигураций!

Вопросы УТ 10.3 (часть 2)
26.09.2014
20091
0
0%
0.02%
+6
Спасибо!

:idea: Для поиска на странице нажмите Ctrl+F.

Вопрос: Как конвертировать данные из ТиС 7.7 в УТ 8?

Ответ: Необходимо либо воспользоваться обработкой «Конвертация баз…», либо действовать в соответствии с методичкой Conv9_2.txt (лежит в папке шаблонов)

Вопрос: Невозможно изменить цены в документах Счет, Счет-фактура и т.д

Ответ: Необходимо определить пользователя системы и назначить ему соответствующие права.
Вопрос: Нельзя ввести на основании Поступления товаров и услуг Реализацию — товары в документе не заполняются. Аналогичная картина наблюдается при заполнения документа реализации с помощью опции «добавить из поступления»

Ответ: Документы Поступления не проводились по управленческому учету, а в реализацию попадают только свободные остатки по товарам из поступления.

Вопрос: Как вывести в отчете «Ведомость по товарам на складах» колонку артикул? Как оформить списание товаров комплектами?

Ответ: Чтобы вывести колонку артикул необходимо в «расширенной настройки» отчета, на закладке «Дополнительные поля» добавить поле артикул и указать размещение в «отдельной колонке.»
Для списания комплектов необходимо завести номенклатурную позицию с видом номенклатуры «набор-комплект». На закладке «Комплектующие» заполняется состав набора-комплекта. Эта номенклатурная позиция будет служить для оформления операций продажи комплектов.
Вопрос: Не могу на дисках ИТС найти компоненту «1C: печать штрих-кодов» Подскажите имя файла в книге на стр. 1-242 Дан путь но он ведет к сканеру штрихкодов.

Ответ: Для подключения компоненты «1С: печать штрих-кодов» необходимы файлы «1CBarCod.dll», «1CBarCod.cnt» и «1CBARCOD.HLP», размещенные на диске ИТС.

Вопрос: Есть конфигурация 1С:Торговля и Склад 7.7 версия 9.2 как перенести ГТД в 1С:Управление торговлей 8?

Ответ: Данной возможности не предусмотрено при типовом переносе данных из Торговли и Склада в Управление торговлей 8. Также, как и не переносятся партии товаров (для реализации списания но FIFO или LIFO). Мы можем предложить вам использовать наши разработки в этой области — для наших заказчиков мы осуществляли перенос партий и восстановление остатков по партиям.
Вопрос: Как осуществить в 1С:Управление торговлей 8 загрузку прайса номенклатуры из файла MS Excel (xls)?

Ответ: К сожалению типовой обработки для загрузки прайс-листа из файла MS Exсel не существует. Для реализации такой возможности необходимы дополнительные доработки.

Вопрос: Как в Управление торговлей 8 получить остатки номенклатуры?

Ответ: Остатки номенклатуры в Управление торговлей 8 можно получить из документа «Реализация товаров и услуг», нажав на кнопку «Подбор». Из выпадающего списка необходимо выбрать строку «Остатки номенклатуры». Также можно сформировать отчет «Ведомость по остаткам на складах»

Вопрос: 1. При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку «Платежные карты и банковские кредиты» не попадают.
2. Выгрузку из УТ в бухгалтерию выполняем вручную. (При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты). Когда будет доработан автоматический обмен?

Ответ: Ваша ситуация была смоделирована в типовой конфигурации 1С:Управление Торговлей 8 и 1С:Бухгалтерия 8. При автоматическом обмене, документы «Отчет о розничных продажах» перенеслись в Бухгалтерию со сведениями о платежных картах и кредитах. Удваивание наменклатуры и контрагентов не произошло. Для более детальной информации нам необходимо провести анализ вашей базы.
Чаще всего задваивание происходит при создании, например, контрагентов в Базе бухгалтерии — тогда, программа и пытается при обмене создать записи контрагентов еще раз, т.к. не находит контрагентов с таким же кодом (или наименованием), как в Управлении Торговлей. — решается либо унификацией бизнес-процессов (т.е. договариваемся, что контрагентов заводим только в УТ), либо синхронизацией контрагентов по наименованим.

Вопрос: Здравствуйте! У меня при формировании печатной формы платежного поручения исходящего в поле СчетОрганизации подставляется вместо счета нашей организации кор.счет нашего банка. Хотя в э/форме в поле Банковский счет я как положено, выбираю расчетный счет нашей организации. 1С:Предприятие 8.1 (8.1.7.37).»Управление торговлей», конфигурация редакции 10.2 (10.2.8.2). Заранее благодарю.

Ответ: Попробуйте обновить релиз платформы и конфигурации. Достаточно старый релиз конфигурации не позволяет нам судить от возможных ошибках, которые могут проявляться при работе с новой платформой. Можем Заняться анализом базы, но для этого необходимо предоставить нам Вашу информационную базу.
Вопрос: Существуют ли какие-нибудь способы определения целесообразности внедрения Управления Торговлей?

Ответ: Чаще всего применяется способ экспертных оценок (проведение обследования и заключение экспертов по автоматизации) или метод исторических аналогий (на основе имеющейся базы внедрений в аналогичных предприятиях). Речь идет об экономической целесообразности? Также можно воспользоваться прямым подсчетом выгод от сокращения трудозатрат, получением доп. выгод от скорости получения информации из ПО и выгод от доп. аналитики, которую можно вести в системе автоматизации, но такой метод трудоемок и может дать только приблизительные результаты в условиях современного быстроменяющегося рынка и оперативности при принятии решений.

Вопрос: Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем (соответственно имеет два договора)? У меня показывает только в разрезе договоров.

Ответ: Для этой цели в программе предназначены «Отчет по клиентам», «Задолженность по контрагентам», «Ведомость по расчетам с контрагентами».В форме настройки этих отчетов в поле «Группировка строк» удалите строку «Договоры», в поле «Отбор» выберете нужного контрагента.
Вопрос: Как загрузить прайс в 1с?

Ответ: В типовой конфигурации поддерживается загрузка прайс-листов только в формате CommerceML. Для загрузки произвольного файл Excel или любого другого формата предназначены специальные обработки, которые подстраиваются под конкретного пользователя и прайс-лист. Наша компания разрабатывает и распространяет подобные обработки — обращайтесь!

Вопрос: Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным (фактический долг) и другим — сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности «просроченной» и планируемых доходов. Появилось желание реализовать это в 1С. В каком программном продукте это возможно? Что стоит покупать для этого?

Ответ: В 1С есть все возможности для любой автоматизации. Для создания подобного механизма подойдет любая программа 1С по учету оказанных услуг. Например Бухгалтерия 8 (она самая доступная по цене). Стоимость программного продукта 9000 руб. Однако, если Ваша организация занимается Продажей – логичнее будет воспользоваться Продуктом Управление Торговлей 8 – по функциональным возможностям она, возможно, больше Вам подойдет (Стоимость 12600 руб).
Вопрос: Где настраиваются проводки при переносе данных из 1с Управление торговлей в 1с бухгалтерия 8?

Ответ: При обмене данными между 1С:Управление Торговлей 8 и бухгалтерскими программами выгружаются не проводки а документы целиком (так по-крайней мере реализовано в последних версиях конфигурации). Что касается проводок, которые делают соответствующие документы в 1С:Бухгалтерии 8, то они формируются исходя из настроек в программе 1С:Бухгалтерия 8.

Вопрос: Как выписать счет на предоплату в 1с управление торговлей?

Ответ: Выбираем пункт меню Документы – Продажи – Счета на оплату покупателям. Нажимаем кнопку ввода нового документа. После выбора контрагента и номенклатуры документ можно провести/записать и распечатать.
Вопрос: Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело (замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП)
Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет ( соответственно 69…, 70,91.2). В УТ они находятся в справочнике «контрагенты», в БП в «Счетах учета с контрагентами» проставлены счета 69…,70,91.2 . Вероятно, здесь тоже что-то сделано неправильно. Но вот что?

Ответ: Все правильно делаете. А где Вы нашли в справочнике контрагенты в УТ счета бух. учета? По описанию обмена между Бух 8 и УТ 8 документы выгружаются полностью, а вот счета учета заполняются уже по данным Бухгалтерии 8. Возможно, просто слетели подобные настройки, из-за чего и возникла проблема. В качестве рекомендации – начните с обновления Управления торговлей 8, а затем и Бухгалтерии 8 до последних версий. В последнем обновлении УТ 8 разработчика как раз занимались изменением возможностей обмена.

Заведите группы контрагентов в УТ 8 и Бух 8, совпадающие по кодам и наименованиям (если таких нет), определите счета учета для данных групп и поместите в них Ваших «проблемных контрагентов». После чего повторите выгрузку. Программа может не отрабатывать, если например контрагенты находятся в корне справочника или для ИХ ГРУПП не определены счета учета.

Вопрос: Каким образом назначить различную наценку на закупочную цену при реализации?

Ответ: Для решения данного вопроса необходимо сделать следующее:
1.При поступлении товара в документе «Поступление товаров и услуг» нажмите на кнопку «Цены и валюта» и в появившейся форме поставьте галочку «Регистрировать цены поставщика» для того чтобы зарегистрировать цену контрагента в регистре сведений «Цены номенклатуры контрагентов». В этом регистре хранится информация о зарегистрированных ценах контрагентов.
2. В справочниках «Типы цен номенклатуры контрагентов» и «Типы цен номенклатуры» создайте цены с видом типа цены – «базовый».
3. Откройте документ «Установка цен номенклатуры», заполните табличную часть формы, в поле «Тип цен» укажите тип цены из справочника «Типы цен номенклатуры». Проведите документ.
4. Для того чтобы установить разный процент наценки на закупочную цену следует воспользоваться обработкой «Формирование цен».
Откройте документ «Установка цен номенклатуры», заполните табличную часть формы, в поле «Тип цен» укажите ваш базовый тип цены из «Типы цен номенклатуры», нажмите кнопку «Изменить» вызовите обработку «Формирование цен», выберите действие «Рассчитать по ценам контрагента», выберете поставщика, укажите размер наценок, нажмите «Выполнить». Для отмеченных позиций установится наценка в соответствии введенным значением.

Вопрос: Ведем учет в 1с предприятие бухгалтерия 8 . Купили 1с предприятие управление торговлей 10.3 как сделать обмен данными из бухгалтерии в управление торговлей? Или вводить вручную?

Ответ: Ни в коем случае не вручную. Фирма 1С разработала замечательный обмен между этими программами, причем постоянно его дорабатывает и совершенствует. Сейчас активно продвигается идея о двустороннем обмене данными, где можно выбирать, где заводятся документе по оплате, где заводятся контрагенты и товары и куда выгружаются. Обновите программы до последнего релиза. Для обмена воспользуйтесь настройкой в УТ 8 Пункт меню Сервис – Обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8» — Настроить обмен данными с «1С:Бухгалтерия 8». Не разберетесь – обращайтесь, подобные операции лучше проводить под чутким оком специалиста.

Вопрос: Нам необходимо провести в бухгалтерии договор цессии. Мой вопрос таков: каким документом это проводится в программе 1С:Управление торговлей 8.

Ответ: В Управлении торговлей 8 подобную операцию можно отразить только документами ввода начальных остатков по взаиморасчетам. По одной организации с данным контрагентом закрываем долг, а по другой организации с этим же контрагентом заносим. Для того, чтобы данные операции не перенеслись в Бухгалтерию снимите галки «Отразить в бух. учете» и «Oтpaзить pacчeты для цeлeй HДC» в документе. В Бухгалтерии одельно делайте данную операцию.
Вопрос: При обмене с распределенной информационной базой точнее при загрузке файла на удаленном компьютере выводит ошибку: Номер сообщения меньше или равен номеру ранее принятого сообщения, как устранить проблему?

Ответ: Скорее всего, у Вас и в самом деле уже загружено данное сообщение. Произведите повторный обмен – выгрузите данные из периферийной базы, загрузите в центральную, еще раз выгрузите из центральной и снова загрузите в удаленную информационную базу.

Вопрос: Дело в том что в плане обмена в центральном офисе выгружено 6 раз а в удаленном офисе принято 14 сообщений значит мне придется выгружать из центрального офиса еще 8 раз?

Ответ: Достаточно выгрузить один раз. В последней выгрузке содержится вся информация, и программа будет продолжать её накапливать, пока не получит подтверждений, что данные загружены со следующей подгрузкой информации их периферийной базы. Вы, наверное информацию из периферийной базы в центральную не загружали ещё.
Вопрос: 1С:Предприятие 8 Конфигурация Управление торговлей. Наша организация «А» вела (когда был кассовый аппарат, теперь его сняли с учета) розничную торговлю по заказам с физ. лицами. Теперь надо чтобы заказы, оформленные ранее на «А» и полностью или частично ей оплаченные, отпускались другой нашей (назовем её «Б») организацией с получением доплаты. Вопрос: Есть возможность в Управлении торговлей в одной базе вести эти две организации и как фирма «Б» сможет найти заказ оформленный на «А». Есть ли возможность не закреплять договора и заказы за только одной фирмой, а сделать их общими? Надо ли вносить изменения в программу или достаточно изменить настройки?

Ответ: Несколько организаций вести в конфигурации конечно можно. Но, в общими сделать договора нельзя. А договора в свою очередь подвязаны на взаиморасчеты и заказы. Можем только предложить создать специальные инструменты для переноса долга и заказов с одних договоров с организации А на организацию Б. Это будет, полагаю, разумным решением.

Вопрос: Обмен данными по РБД. В центральную базу загружал, все идет нормально, но вот с удаленной
базой не получается, выгрузить выгружает а вот загрузить никак не могу, я попробовал и выгрузил с центральной базы через файловый ресурс и загрузил с этого архива на удаленную базу так она работает,
а вот через обмен электронными сообщениями чего-то не получается. Помогите устранить эту проблему пожалуйста. в центральную базу загружал, все идет нормально, но вот с удаленной базой не получается, выгрузить выгружает а вот загрузить никак не могу, я попробовал и выгрузил с центральной базы через файловый ресурс и загрузил с этого архива на удаленную базу так она работает,
а вот через обмен электронными сообщениями че то не получается. помогите устранить эту проблему пожалуйста

Ответ: Достаточно непонятная ситуация. Полагаю, смотреть на неё лучше прямо у Вас на месте. Проверьте, что загружает программа и чем отличается обмен сообщениями от файлов в вашем файловом архиве.
Вопрос: При обмене данными между Розница и УТ выдает ошибку. И из УТ данные только выгружаются. Как настроить?

Ответ: Приведите, пожалуйста, текст ошибки. Обновите обе конфигурации до последних релизов (в них этот обмен дорабатывался). Процесс не тривиальный – советую для настройки и проверки обратиться к специалистам.

Вопрос: Не проставляются номера ГТД в документах поступления и реализации.

Ответ: В шапке формы справочника «Номенклатура» поставьте флажок напротив поля «Вести учет по сериям», на закладке «Серии» заполните справочник «Серии номенклатуры», подчиненный справочнику «Номенклатура»(т.е. для каждого серийного номера номенклатуры задайте свой номер ГТД и свою страну происхождения). Для одной позиции номенклатуры может быть задано несколько записей в справочнике «Серии номенклатуры». Информация о введенных в справочник значениях предоставляется для выбора данных о серии номенклатуры при вводе позиции номенклатуры в табличную часть документов поступления и реализации. В документе поступления по каждой позиции номенклатуры укажите информацию о серийном номере. Эта информация вводится в графу «Серия номенклатуры» путем выбора из соответствующего справочника «Серии номенклатуры», номер ГТД проставится автоматически. При необходимости эту информацию можно добавить в момент оформления документа поступления. Аналогичным образом необходимо поступать при реализации товаров.
Вопрос: Как ведется учет ГТД и стран происхождения при отгрузке товара?

Ответ: Ведение учета грузовой таможенной декларации (далее — ГТД) и стран происхождения при отгрузке товара производится в соответствии с текущими остатками товаров в разрезе серий номенклатуры (номеров ГТД и стран происхождения).
Списание серий номенклатуры в рамках ГТД и стран происхождения упорядочено в соответствии с введенными сроками годности товаров. То есть в первую очередь будет списываться тот товар, который имеет наименьший срок годности.

Для автоматического распределения товаров по сериям (номерам ГТД и странам происхождения) в соответствии с поступлением товаров в документе надо нажать на кнопку «Заполнить и провести».

В том случае, если при отгрузке товара необходимо произвести списание товара с определенным номером ГТД, то необходимо выбрать конкретный номер ГТД из списка тех ГТД, по которым было произведено поступление товара. Для этого можно воспользоваться подбором номенклатуры. В диалоговом окне подбора надо выбрать вариант подбора «По остаткам и ценам номенклатуры» и установить флаг запроса серии номенклатуры.

При выборе серии, будут показаны только те серии номенклатуры, по которым имеются остатки товаров.

То есть, поскольку в разрезе серий ведется учет по ГТД и странам происхождения, то будут показаны остатки товаров в разрезе номеров ГТД и стран происхождения.

Из этого списка надо выбрать нужную серию, и она автоматически заполнится в документ «Реализация товаров».

Вопрос: Какими документами осуществить ввод начальных остатков в программе?

Ответ: Ввод начальных остатков осуществляется с помощью основных документов системы:
Ввод начальных остатков наличных денежных средств – документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции «Прочий приход денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждой кассе, в которой имеются остатки наличных денежных средств.
Ввод начальных остатков денежных средств на расчетных счетах – документ «Платежное поручение входящее» с видом операции «Прочее поступление безналичных денежных средств» и флагом «Оплачено». Документ оформляется по каждому расчетному счету, на котором имеются остатки денежных средств.
Ввод начальных остатков собственных товаров – документ «Оприходование товаров».
Ввод начальных остатков товаров, полученных без первичных документов или принятых на ответственное хранение – документ «Приходный ордер на товары». Видом операции необходимо указать от кого произошло поступление товаров, а флаг «Без права продажи» включит контроль.
Ввод начальных остатков товаров, принятых на реализацию – документ «Поступление товаров и услуг». По тем товарам, за которые еще не отчитались перед комитентом, оформляется документ «Реализация товаров и услуг» на фиктивного контрагента.
Ввод начальных остатков товаров, переданных на реализацию – документ «Реализация товаров и услуг». Документы оформляются только после ввода остатков товаров на склады.
Ввод остатков задолженности по подотчетным лицам – «Расходный кассовый ордер» с видом операции «Выдача денежных средств подотчетнику»
Ввод остатков по НДС – «Ввод начальных остатков по НДС» с видом операции: НДС по приобретенным ценностям, НДС по авансам полученным, НДС неполученный от покупателей
Вопрос: Каким документом назначить скидки по дисконтным картам?

Ответ: Скидки по дисконтным картам назначаются в справочнике «Информационные карты».

Вопрос: Как сделать, чтобы в Счете-Фактуре, вместо грузоотправитель он же печатался определенный контрагент, и с грузополучателем тоже самое?

Ответ: В Расходной накладной, на основании которой сделан документ Счет-Фактура необходимо на закладке дополнительно заполнить реквизиты Грузополучатель и Грузоотправитель. Также необходимо, чтобы у контрагентов, используемых в этих полях на закладке контактная информация были введены адреса с типом Юридический адрес юр.лица, Фактический адрес юр.лица, Адрес доставки, для корректного отображения адреса при печати.
Вопрос: При выгрузке из центральной базы выводит ошибку Ошибка при записи изменений при обмене: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Текст XML содержит недопустимые символ в позиции 195 :
{«#»,4238019d-7e49-4fc9-91db-b6b951d5cf8e, как ее устранить помогите.
Ответ: Заочно к сожалению не получится помочь – надо базу Вашу смотреть и выгрузку – выяснять, что за символ и откуда он лезет.

Вопрос: Как выгрузить данные из программы в Бухгалтерию 8?

Ответ: Открыть выгрузку данных можно через пункт основного меню «Сервис» — «Обмен данными с Бухгалтерией 8″ «Прочие обмены» — «Выгрузка данных в Бухгалтерию 8 ред. 1.6 «. Заполните реквизиты обработки. Выгрузку следует осуществлять только после проведения регламентной обработки «Проведение по партиям». Выгружены будут только проведенные документы, которые имеют признак «Отражать в бух. учете». При загрузке данных в конфигурацию «1С:Предприятие 8: Бухгалтерия предприятия» следует пользоваться универсальной загрузкой данных.
Вопрос: Как сделать, что бы в печатной форме документа «Счет — фактура выданный» в поле «Грузоотправитель» вместо «он же» отражался адрес грузоотправителя?

Ответ: Для решения данного вопроса в документе на основе которого выписывается «Счет — фактура» на закладке «Дополнительно» укажите грузополучателя.

Вопрос: Как вывести отчет о прибылях и убытках предприятия подробно?

Ответ: Подобный отчет в указанной конфигурации отсутствует. Возможно вы имели в виду «Рапорт руководителю» или какой-нибудь специфический – «Отчет по продажам», например? Классическая вторая форма реализована в Бухгалтерии 8, в УПП 8, 1С:Консолидации 8 и проч.
Вопрос: Как получить отчет о доходах и расходах по товару. Отчет по продажам выводит, только вот там показывает розничную цену товара и доход равен розничной цене товара, не вычитает закупочную цену, тогда как розничная и закупочная цена товаров забиты.

Ответ: Подобные данные можно получить в отчете по валовой прибыли, стоимость продажи, себестоимость и проч. В отчете по продажам подобная возможность не предусмотрена. Розничные и закупочные цены здесь не причем, они хранятся отдельно.

Вопрос: С помощью чего или как можно учитывать потребительские кредиты в УТ?

Ответ: Здесь несколько достаточно тонких моментов, поэтому пользуемся документами реализации, приходом денег в кассу и корректировкой долга, для того, чтобы откорректировать долг контрагента перед нами и наш долг перед банком, который и обеспечивает нам потребительский кредит. Можно в принципе данный процесс автоматизировать, но все зависит от условий договора с банком и от типа и условий потребительского кредита. Факт, что все необходимое в УТ есть, только аккуратно погашаем взаиморасчеты с действующими лицами. Что касается выгрузки в бухгалтерию, то здесь возникают еще несколько моментов – выгрузка корректировки и дополнительные хозоперации, которые нужно завести.
Вопрос: Сделал отчет по валовой прибыли и у меня выводит рентабельность 100%, такое же не может быть? не выводит себестоимость, как настроить чтоб показывала себестоимость?

Ответ: Нашли отчет? Нажмите в этом отчете кнопку настройка на закладке Общие в разделе Показатели отметьте себестоимость. Как может быть, что у Вас база себестоимость не считает – наверное настройки какие-нибудь не стоят – обычно такие проблемы на конкретной базе решаются.

Вопрос: Как в УТ на одну позицию назначить не только 2 единицы измерения, но и 2 цены? Например, мы продаем оргстекло и квадратными метрами, и листами. Хотелось бы не высчитывать каждый раз стоимость листа вручную, а чтобы это отображалось в справочнике номенклатуры.

Ответ: Такая возможность конечно же есть – устанавливайте цены документом «Установка цен номенклатуры». Укажите в нем нужную единицу измерения для учета.
Вопрос: Не можем выписать счет на оплату. Показывает ошибку: не выбран тип цен. Можно ли самим забивать цены на каждый счет?

Ответ: Можно. Выбираем контрагента, если в договоре не указан тип цен, тогда проставится тип цен по умолчанию для данного пользователя системы. Кроме того цены можно менять по кнопке Цены и Валюта. Кроме того любую цену можно потом отредактировать.

Вопрос: Где и как посмотреть движение регистра Себестоимости? И как устранить неполадки если там движения нет.

Ответ: Как Мы писали выше, «Смотрите движение регистра Себестоимость (по кнопке Перейти) в Ваших документах поступления товаров.» Открываем документ поступления – например, Поступление товаров и услуг – в верхней части документа – в его меню видим кнопку Перейти – наводим на неё курсор мыши и осуществляем одинарный клик левой клавишей мыши (ЛКМ) по этой кнопке – во всплывающем меню находим надпись Продажи Себестоимость – наводим курсор мыши на эту надпись и делаем одинарный клик ЛКМ по этой надписи. Как устранить Ваши неполадки удаленно, не видя Вашей базы – не представляем. Данные вопросы решаются только анализом информационной базы.
Вопрос: В отчете «Валовая прибыль» не всегда отображается себестоимость товаров, из-за этого идет некорректный расчет остальных показателей. Т.е. продается один и тот же товар и в некоторых случаях себестоимость просто не отображается. Установка цен сделана, даты правильные. В чем проблема. Конфигурировать систему не могу. Версия базовая.
Ответ: Себестоимость формируется только после продажи товара – так что если товара в период не продавали – то и себестоимость не формировалась. По методологии 1С себестоимость вычисляется по мере реализации товара ибо она может возрастать и во время хранения. Также можно пользоваться отчетом стоимостная оценка складом для анализа себестоимости, но при этом надо завести тип цен, на котором будет вычисляться плановая себестоимость, указать этот тип цен в настройке параметров учета на закладке «Пeчaть, eдиницы, цeны» в поле Tип цeн плaнoвoй ceбecтoимocти нoмeнклaтуpы: — Пo этoму типу цeн paccчитывaeтcя плaнoвaя ceбecтoимocть и oтклoнeниe oт плaнoвoй ceбecтoимocти пo дoкумeнту. И Данный тип цен стоит ставить расчетным относительно, например, закупочной с определенной наценкой.

Вопрос: Как в 1С загрузить номенклатуру контрагентов документы из файла MS Excel, текстового файла, файла xml, html и проч.?

Ответ: Казалось бы простая задача, которая реализована во многих программных продуктах предназначенных для ведения бухгалтерского, торгового и управленческого учета, в самописных программах кустарного производства, в приложениях уважаемых фирм, но не в 1С. Но, специальных обработок и механизмов по загрузке файлов произвольного формата в 1С не существует! Почему же такое произошло? Почему уважаемая фирма 1С не озаботилась разработкой удобных прикладных механизмов для пользователей? Полагаю, причин может быть несколько! Во-первых форматов много, все предусмотреть сложно. Во-вторых, в файлах формата Excel в разных колонках могут находиться данные — где-то наименование, где-то расчетный счет, где-то цена или артикул — предусмотреть нужды произвольных пользователей нереально, сделать универсальный механизм — трудоемко. Умножим это на то, что программы 1С масштабны, в них реализовано много разных возможностей и настроек, например, контрагент может быть физическим или юридическим лицом, номенклатура может быть собственным товаром, комиссионным товаром или материалом, документы могут быть одним видом из сотни вариантов, реализованных в конкретном программном продукте, конкретной конфигурации. Таким образом получаем и в-четвертых и в-пятых и проч.
Также обратите внимание, насколько часто изменяются продукты 1С, насколько часто меняются, обновляются конфигурации, как часто выходят исправления и дополнения, какие глобальные усовершенствования вносятся в программы. И каждый раз менять механизм загрузки?!
Данные в программе 1С хранятся в совершенно разных форматах, разных объектах (по терминологии 1С) — это могут быть справочники, документы, регистры сведений или накопления, планы видов характеристик и другие объекты конфигурации. Для пользователя загрузить номенклатуру — для программистов и разработчиков — внести изменения в несколько справочников, добавить цены в регистры сведений, добавить характеристики, внести значения по-умолчанию — и все это для того, чтобы программа просто продолжала нормально функционировать с введенными загруженными элементами учета.
Для пользователя внести в программу один элемент — это нажать кнопку Insert и вбить название, для программы это ввод значений по умолчанию, заведение параметров, ввод типовых характеристик, простановка флажков и галочек, которые позже могут могут быть изменены. По-этому и возникает такая проблема — нормально внести в программу данные автоматически, чтобы потом программа их воспринимала как введенные штатным порядком. И понять логику программы, принцип заведение элементов, порядок заполнения и изменения вводимых данных для настройки загрузки способен только специалист, разбирающийся в программе не как пользователь, а как программист. Сложность программы, ее богатые возможности, ее универсальность для различных отраслей учета и видов хозяйственной деятельности, ее удобство и современность и рождает сложность некоторых с виду простых и элементарных действий, таких, например, как загрузка в 1С данных из внешних файлов.

Что делать? — Обращаться к внедренцам программного обеспечения, обрисовывать свои проблемы, давать на анализ свой файл для загрузки и ставить задачу. Стоимость может быть абсолютно разной — зависит обычно от конфигурации, разновидности загружаемых данных и реквизитов.
Вопрос: Мы работаем в конфигурации «1С:Управление торговлей 8». Дело имеем, в основном, с импортным товаром. Подскажите, где в поступлении товаров указывается номер ГТД и страна происхождения?

Ответ: Номер ГТД и страна происхождения указываются в серии товара. Поэтому Вам нужно в справочнике «Номенклатура» для этого товара поставить галочку «Вести учет по сериям». Тогда при поступлении товаров у Вас будет возможность указать (или завести новую) серию с соответствующими номером ГТД и страной происхождения.

Вопрос: Какие преимущества получит менеджмент компании, сменив программу «1С:Торговля и склад» на «1С:Управление торговлей 8»?

Ответ: В отличие от версии 7.7, «1С:Предприятие 8» рассчитано не только на автоматизацию учета, но и на реальную помощь управленцам всех уровней, вплоть до директора. Расширена управленческая функциональность по планированию, управлению и анализу различных аспектов продаж, поставок, расширены функции контроля работы менеджеров, прибыльности клиентов и т.п.

Вопрос: Можно ли с помощью программы оценить «залежавшиеся» товары или группы товаров?

Ответ: Такую оценку можно сделать, используя отчет «Анализ оборачиваемости товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому среднему сроку хранения.

Вопрос: Можно ли в программе оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?

Ответ: В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.

Вопрос: Может ли производственное предприятие использовать программу и оформлять операции поступления и отгрузки материалов и готовой продукции?Ответ: Мы рекомендуем использовать программу для автоматизации учетной и управленческой деятельности торговых организаций. При этом мы не видим препятствий для использования программы на производственном предприятии для автоматизации торгового и складского учета. Для автоматизации же производственного учета лучше использовать специализированные решения.

Вопрос: Как из типовой конфигурации вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени товар лучше продается?

Ответ: Можно, для этого используется отчет «Продажи за период – диаграмма». Отчет можно вывести в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям, месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.

Вопрос: Наша компания работает с розничными магазинами, которым товар отдается на реализацию. Может ли менеджер, ответственный за работу в данных магазинах, оценить, в каком магазине лучше продаются определенные виды товаров?

Ответ: Да, может. Разбиение по видам товаров производится с помощью предусмотренного в программе механизма свойств. Анализ продаж по магазинам можно произвести с помощью отчета «Продажи за период», установив соответствующий порядок группировки. Оценку эффективности можно производить по различным показателям, например, по сумме выручки или по прибыли, полученной при продаже магазином определенных видов товаров. Порядок сортировки можно установить таким образом, чтобы тот магазин, который имеет лучший показатель по продажам того или иного вида товаров, оказался в начале списка, сформированного с помощью отчета.

Вопрос: В компании имеется несколько складов. Необходимо оценить прибыль при продаже товаров с конкретного склада. Можно ли вести учет товаров в программе в разрезе складов?

Ответ: В Управление торговлей 8 (УТ 8) предусмотрено ведение партионного учета товаров в разрезе конкретных складов компании. С помощью настроек программы пользователь может выбирать способ ведения партионного учета – по компании в целом или в разрезе конкретных складов.

Вопрос: Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?

Ответ: Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен».

Вопрос: Поддерживает ли программа работу с несколькими кассовыми аппаратами?

Ответ: Программа поддерживает работу с кассовыми аппаратами различных моделей, работающих в режимах ON-LINE, OFF-LINE, Фискальный регистратор. Причем, к одному рабочему месту может быть подключено несколько моделей ККМ различных модификаций.

Вопрос: Можно ли подключить к программе сканер штрих-кодов?

Ответ: Да. Стандартно можно подключить любой сканер штрих-кодов, подключаемый к Com-порту. Но возможно и подключение по USB с помощью специального драйвера.

Вопрос: Можно ли в программе проводить комплексный анализ продаж товаров различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций номенклатуры?

Ответ: Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств. Для каждого товара может быть задано много различных свойств, например импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т. д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.

Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы менеджер компании видел в списке только тех клиентов, с которыми он работает?

Ответ: Да, это возможно. В справочнике «Пользователи» для менеджера может быть установлен флаг «Отбор списка контрагентов по текущему менеджеру (по умолчанию)». Тогда при работе с программой в списках контрагентов будут отображаться только те клиенты, для которых сотрудник (менеджер), работающий с программой, установлен в качестве основного менеджера.

Вопрос: Может ли руководитель контролировать загруженность менеджеров?

Ответ: Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей пользователей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей менеджеров руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров в течение рабочего дня.

Вопрос: Можно ли сделать так, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами?

Ответ: Да, для того, чтобы программа автоматически напоминала менеджеру о запланированных контактах, требуется активизировать систему напоминаний.

Вопрос: Можно ли в программе распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально надо контактировать?

Ответ: Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации».

Вопрос: Можно ли в программе реализовать продажу товаров «по образцам»?

Ответ: Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Понятие «Набор» позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий.

Вопрос: Имеется ли возможность в программе учитывать коммерческие, общефирменные, административные и прочие расходы?

Ответ: Да, причем эти расходы могут быть отнесены на себестоимость товаров (документ «Поступление доп.расходов») или учтены как прочие затраты (документ «Прочие затраты»). Информацию о прибыли по завершенным сделкам с учетом затрат можно посмотреть в отчете «Оплата продаж за период».

Вопрос: Может ли программа напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить важных клиентов с днем рождения?

Ответ: Система напоминаний, реализованная в программе, позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напоминать менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить.

Вопрос: Можно ли оформить заказы поставщикам только по тем заказам покупателей, которые уже реально оплачены?

Ответ: Для отбора оплаченных заказов покупателей можно использовать отчет «Анализ заказов покупателей». Непосредственно из отчета можно автоматически сформировать заказы поставщикам.

Вопрос: Можно ли в программе зарезервировать денежные средства в кассе на оплату поставщикам?

Ответ: Резервирование денежных средств производится документом «Заявка на расходование денежных средств». Причем в программе можно обеспечить такие условия, чтобы оформление платежных документов не проводилось без предварительного проведения (утверждения директором) заявки на расходование денежных средств.

Вопрос: Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана?

Ответ: Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа «План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

Вопрос: На нашем предприятии накладную на отгрузку товаров и счет-фактуру оформляет менеджер по продажам. Причем оформляется сводная накладная на несколько складов. Отпуск товаров производится непосредственно кладовщиками. Можно ли организовать такую схему работы?

Ответ: Для этого используется схема отгрузки по ордерам. Менеджер выписывает сводную накладную (документ «Реализация товаров и услуг»), в которой склады указаны в табличной части, а кладовщики на основании этого документа оформляют несколько документов «Расходный ордер на товары», каждый на свой склад. Более подробно о такой схеме можно прочитать в книге «Управление торговлей в вопросах и ответах».

Вопрос: Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?

Ответ: Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.

Вопрос: Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период?

Ответ: Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент.

Вопрос: Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то есть имеется сеть магазинов, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в программе?

Ответ: Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен специальный реквизит «Адрес доставки».

Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо (контрагент) при этом для всех будет одинаковым.

Вопрос: Можно ли в программе организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?

Ответ: В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета «Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.

Вопрос: Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде?

Ответ: Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений «Номенклатура контрагентов». В нем можно хранить информацию о наименовании, коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.

Вопрос: Поставщик определяет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается определенная цена. Можно ли ввести эти условия в программу и проконтролировать их выполнение?

Ответ: Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».

Вопрос: Можно ли в программе контролировать товар, который находится в пути при перемещении товаров между различными складами предприятия?

Ответ: Да, можно. Для этого в программе применяется работа по ордерной схеме. В момент отгрузки товара с одного склада оформляется документ «Расходный ордер на товары», а при приеме товаров на другой склад оформляется документ «Приходный ордер на товары». При этом с помощью отчета «Ведомость по товарам к получению» можно проконтролировать, какие товары «потерялись» в пути.

Вопрос: Можно ли в программе с помощью одного платежного поручения зарегистрировать в программе поступление денежных средств от контрагента по различным договорам и заказам?

Ответ: Да, можно. В платежных документах существует возможность расшифровки платежей в виде табличной части документа. В документе можно указать заказы покупателей, по которым пришла оплата даже в том случае, если они оформлены по разным договорам.

Вопрос: Можно ли установить такой режим работы, чтобы бухгалтера не смогли оформить исходящие платежи без утверждения директором или главным бухгалтером?

Ответ: Да, можно. Для таких целей в программе предназначен документ «Заявка на расходование денежных средств». При этом можно установить такой режим работы, при котором бухгалтера не смогут оформить исходящий платеж без утверждения директором (проведение документа «Заявка на расходование денежных средств»).

Вопрос: Можно ли сформировать детальные помесячные планы закупок на основе укрупненного плана закупок по номенклатурным группам с учетом сезонности продаж?

Ответ: Да, можно. Преобразование укрупненных планов продаж в уточненные планы производится с помощью «Помощника планирования». При этом учитывается сезонность продаж («профиль распределения по периодам») и вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу (то есть с каким коэффициентом надо учитывать товар в той или иной номенклатурной группе).

Вопрос: Можно ли в программе сравнить план закупок товаров, который был сформирован в отделе закупок, с тем планом продаж, который был сформирован в отделе продаж?

Ответ: Да, можно. Для этих целей в программе используется отчет «Анализ сходимости плановых данных». При этом можно произвести сравнение планов по различным сценариям, например, оптимистичный и пессимистичный сценарий за различные периоды . Детализация в отчете возможна как по номенклатурным группам, так и по отдельным номенклатурным позициям.

Вопрос: при выгрузке в удаленную базы выводила такую ошибку,Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьИзменения): Текст XML содержит недопустимые символ в позиции 195 :
{«#»,4238019d-7e49-4fc9-91db-b6b951d5cf8e,

я делаю тестирование и исправление БД через обработку chdbfl.exe после чего она исправляет такие ошибки^ Повреждены данные таблицы Inforeg5564 восстановлено 132 потерь 1, повреждены данные таблицы Inforeg5996 восстановлено 15 потерь 2, после этого три или четыре раза нормально выгружает и все, выскакивает та же ошибка см. выше, и так каждый раз приходится исправлять каждый день, пожалуйста помогите решить эту проблему, заранее благодарен!

Ответ: Сложно придумать, с чем может быть связана подобная проблема. Возможно у Вас проблемы не с выгрузкой, а самой базой данных.

Вопрос: Подскажите, в каком отчете я могу увидеть сумму просроченного долга покупателя?

Ответ: В типовой конфигурации подобного отчета не предусмотрено. Существуют отдельно продаваемые разработки – в том числе по просроченной дебиторской задолженности для Управления торговлей 8 (УТ 8).

Вопрос: Если любой документ выгрузить в Бухгалтерию 8 и отредактировать движения, а затем в Управлении торговлей 8 его перепровести, то при выгрузке в Бухгалтерию 8 документ пишет, что движения не могут быть актуализированы автоматически, предлагается это сделать вручную и документ становится не проведенным, а движения все пропадают. Можно ли сделать так, чтобы документ переносился, а с проведения не снимался (оставались измененные движения)?

Ответ: Если документ изменился, то неправильно оставлять его проведенным со старыми движениями. Соответственно — разработчики такой возможности не предусмотрели, как противоречащей методологии ведения учета.

Вопрос: В конфигурации БП 1.6 в договоре контрагента Взаиморасчеты ведутся «По расчетным документам».
Необходимо зачитывать оплату поставщику по конкретной, накладной на поступление товара (в целях признания расхода). После загрузки из УТ 8, это становится невозможно, т.к. условия взаиморасчетов заменяются на «По договору в целом».

Ответ: Ведение расчетов по документам в УТ 8 и БП 8 существенно отличается, поэтому в общем случае нельзя получить одинаковые результаты в разных конфигурациях. По мнению методистов и разработчиков 1С, разное деление одинакового общего остатка по расчетам с контрагентом по документам расчетов в УТ 8 и БП 8 не представляет каких-либо существенных проблем для регламентированного учета.
Предлагается такой порядок работы — флаг в договоре в БП не устанавливается, но при установленной константе «Вести расчеты по документам», учет и для договоров «По договору в целом» будет вестись по расчетным документам.

Источник: business-territory.ru

+6
Спасибо!
Новое  →  Новое → Новое
Конфигурация: УТ 10.3
Вход