Обработка для Бухгалтерии 8.3.

Указываем:
•организацию
•расчетный счет
•период
•вид операции (списание ДС или поступление ДС)

Контрагент и договор не обязательны к заполнению.

По кнопке «Отбор» заполняется табличная часть соответствующими документами за выбранный период.

Устанавливаем флажками необходимые документы для обработки.

Указываем:
•склад (с которого или на который оформлять документы)
•номенклатуру — ТОВАР (по которой оформляется движение)

При необходимости создания счетов-фактур ставим соответствующий флажок.

Для проведения созданных документов также устанавливаем одноименный флажок.

По кнопке «Сформировать» создаются указанные документы (и проводятся, если это указано пользователем).

Для вида операции СПИСАНИЕ Денежных Средств в табличной части можно указать номера входящих документов поступления и счетов-фактур. Если это не указано, то программа автоматически присваивает номера Вх**** (определяя уже созданный ранее номер). При получении оригиналов, необходимо вх.номер и вх.дату документов ПТиУ и счетов на поступление исправить.